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2017年马头镇预算公开
索引号: 0002-04_A/2017-0428002 公开目录: 乡镇财政预决算、三公经费 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 马头镇 文    号:
 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2017乡镇预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017乡镇预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

马头镇位于郯城县城区西侧,北滨沂河,京沪高速纵贯全境,全镇总面积85.4平方公里,辖67各行政村,89个自然村,十个社区,总人口8.9万人,其中回族居民3800人,是全县最大的回族聚居区。2013年被省政府确定为“百镇建设示范行动”示范镇,2014年被国家6部委确定为“全国重点镇”。工作职能是以经济建设为中心,以服务三农为重点,以民生工作为基础,开展社会主义物质文明和精神文明建设,把辖区建设成为经济发达、文化繁荣、社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便的文明社区。目前承担的职责和任务主要有:

(一)、发展地方经济,突出抓好招商引资。近年来,随着县域和驻地镇规模不断扩大,多家企业有意向落户马头.同时马头镇以驻地为中心,广大农村为腹地,城乡兼容,形成了具有鲜明特色的区域经济。

(二)、抓好行政管理工作,完善社会事务。 一是落实国家政策,维护社会稳定,重点抓好计划生育和社会治安综合治理工作;二是搞好新农村建设、培育支柱产业;三是公共事业管理职能,教育、文化、卫生、社会福利、环境保护等公共事业负有服务管理职能。

(三)、处理好辖区内城乡管理工作。巩固基层政权,负责村委换届选举工作,合理划分办事处和村委会各自的权限。地处县城驻地,我街道积极配合县政府工作,管好辖区内的市容卫生,环境保护,打扫清洁等工作,对辖区内城中村的建设和城市管城进行监督和管理。

(四)、发挥城马头镇镇城镇建设带动作用,为区域经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境

二、预算单位构成

马头镇预算由政府各职能部门组成,纳入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

马头镇政府

2

马头镇小学

3

马头镇中学

第二部分 2017年乡镇预算表

1.2017年马头镇收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

7750

一般公共服务支出

1970.34

一般公共预算

7750

政府办公厅(室)及相关机构事务

1970.34

政府性基金预算

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1950.18

国有资本经营预算

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.16

二、财政专户管理资金

公共安全支出

2.7

三、事业收入

公安

2.7

四、事业单位经营收入

治安管理

2.7

五、其他收入

教育支出

3949.13

普通教育

3949.13

小学教育

3214.33

初中教育

734.8

社会保障和就业支出

877.41

行政事业单位离退休

814.21

事业单位离退休

814.21

残疾人事业

6

其他残疾人事业支出

6

财政对其他社会保险基金的补助

57.2

财政对失业保险基金的补助

36.84

财政对工伤保险基金的补助

20.36

医疗卫生与计划生育支出

497.1

行政事业单位医疗

497.1

事业单位医疗

497.1

住房保障支出

453.32

住房改革支出

453.32

住房公积金

453.32

本年收入合计

7750

本年支出合计

7750

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

7750

支出合计

7750

表2.2017年马头镇收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

7750

工资福利支出

5812.44

一般公共预算

7750

基本工资

2436.43

政府性基金预算

津贴补贴

1431.62

国有资本经营预算

奖金

203.04

二、财政专户管理资金

社会保障缴费

1368.51

三、事业收入

村干部工资

329.16

四、事业单位经营收入

其他工资福利支出

43.68

五、其他收入

商品和服务支出

144.1

办公费

97.8

工会经费

20.14

公务用车运行维护费

6

其他交通费用

20.16

对个人和家庭的补助

1681.55

退职(役)费

10.67

生活补助

62.98

住房公积金

453.32

购房补贴

917.4

采暖补贴

109.34

物业服务补贴

127.84

专项支出

111.91

专项商品和服务支出

8.7

对个人和家庭补助

103.21

本年收入合计

7750

本年支出合计

7750

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

7750

支出总计

7750

表3.2017年马头镇收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

7750

7750

7750

马头镇

7750

7750

7750

马头镇政府

2514.46

2514.46

2514.46

马头镇小学

4256.3

4256.3

4256.3

马头镇中学

979.24

979.24

979.24

表4.2017年马头镇支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合计

7750

7638.09

111.91

723

马头镇

7750

7638.09

111.91

723001

马头镇政府

2514.46

2402.55

111.91

201

一般公共服务支出

1970.34

1867.13

103.21

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1970.34

1867.13

103.21

201

03

01

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1950.18

1849.97

103.21

201

03

99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.16

20.16

204

公共安全支出

2.7

2.7

02

公安

2.7

2.7

204

02

04

2040204

治安管理

2.7

2.7

208

社会保障和就业支出

196.46

190.46

6

05

行政事业单位离退休

178.76

178.76

208

05

02

2080502

事业单位离退休

178.76

178.76

11

残疾人事业

6

6

208

11

99

2081199

其他残疾人事业支出

6

6

27

财政对其他社会保险基金的补助

11.7

11.7

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

7.23

7.23

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.47

4.47

210

医疗卫生与计划生育支出

242.92

242.92

11

行政事业单位医疗

242.92

242.92

210

11

02

2101102

事业单位医疗

242.92

242.92

221

住房保障支出

102.04

102.04

02

住房改革支出

102.04

102.04

221

02

01

2210201

住房公积金

102.04

102.04

723002

马头镇小学

4256.3

4256.3

205

教育支出

3214.33

3214.33

02

普通教育

3214.33

3214.33

205

02

02

2050202

小学教育

3214.33

3214.33

208

社会保障和就业支出

552.4

552.4

05

行政事业单位离退休

515.87

515.87

208

05

02

2080502

事业单位离退休

515.87

515.87

27

财政对其他社会保险基金的补助

36.53

36.53

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

23.63

23.63

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

12.9

12.9

210

医疗卫生与计划生育支出

206.35

206.35

11

行政事业单位医疗

206.35

206.35

210

11

02

2101102

事业单位医疗

206.35

206.35

221

住房保障支出

283.22

283.22

02

住房改革支出

283.22

283.22

221

02

01

2210201

住房公积金

283.22

283.22

723003

马头镇中学

979.24

979.24

205

教育支出

734.8

734.8

02

普通教育

734.8

734.8

205

02

03

2050203

初中教育

734.8

734.8

208

社会保障和就业支出

128.55

128.55

05

行政事业单位离退休

119.58

119.58

208

05

02

2080502

事业单位离退休

119.58

119.58

27

财政对其他社会保险基金的补助

8.97

8.97

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.98

5.98

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.99

2.99

210

医疗卫生与计划生育支出

47.83

47.83

11

行政事业单位医疗

47.83

47.83

210

11

02

2101102

事业单位医疗

47.83

47.83

221

住房保障支出

68.06

68.06

02

住房改革支出

68.06

68.06

221

02

01

2210201

住房公积金

68.06

68.06

表5.2017年马头镇财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

7750

一般公共服务支出

1970.34

经费拨款(补助)

7750

政府办公厅(室)及相关机构事务

1970.34

纳入预算管理的行政性收费

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1950.18

罚没收入安排的拨款

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.16

纳入预算管理的专项收入

公共安全支出

2.7

国有资本经营收入

公安

2.7

国有资源(资产)有偿使用收入

治安管理

2.7

其他预算内资金

教育支出

3949.13

政府性基金预算

普通教育

3949.13

小学教育

3214.33

初中教育

734.8

社会保障和就业支出

877.41

行政事业单位离退休

814.21

事业单位离退休

814.21

残疾人事业

6

其他残疾人事业支出

6

财政对其他社会保险基金的补助

57.2

财政对失业保险基金的补助

36.84

财政对工伤保险基金的补助

20.36

医疗卫生与计划生育支出

497.1

行政事业单位医疗

497.1

事业单位医疗

497.1

住房保障支出

453.32

住房改革支出

453.32

住房公积金

453.32

收入合计

7750

支出合计

7750

表6.2017年马头镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

7750

7638.09

5812.44

1681.55

144.1

111.91

723

马头镇

7750

7638.09

5812.44

1681.55

144.1

111.91

723001

马头镇政府

2514.46

2402.55

1656.35

602.1

144.1

111.91

201

一般公共服务支出

1970.34

1867.13

1222.97

500.06

144.1

103.21

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

1970.34

1867.13

1222.97

500.06

144.1

103.21

201

03

01

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1950.18

1846.97

1222.97

500.06

123.94

103.21

201

03

99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.16

20.16

20.16

204

公共安全支出

2.7

2.7

02

公安

2.7

2.7

204

02

04

204020

治安管理

2.7

2.7

208

社会保障和就业支出

196.46

190.46

190.46

6

05

行政事业单位离退休

178.76

178.76

178.76

208

05

02

2080502

事业单位离退休

178.76

178.76

178.76

11

残疾人事业

6

6

208

11

99

2081199

其他残疾人事业支出

6

6

27

财政对其他社会保险基金的补助

11.7

11.7

11.7

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

7.23

7.23

7.23

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.47

4.47

4.47

210

医疗卫生与计划生育支出

242.92

242.92

242.92

11

行政事业单位医疗

242.92

242.92

242.92

210

11

02

2101102

事业单位医疗

242.92

242.92

242.92

221

住房保障支出

102.04

102.04

102.04

02

住房改革支出

102.04

102.04

102.04

221

02

01

2210201

住房公积金

102.04

102.04

102.04

723002

马头镇小学

4256.3

4256.3

3381.79

874.51

205

教育支出

3214.33

3214.33

2623.04

591.29

02

普通教育

3214.33

3214.33

2623.04

591.29

205

02

02

2050202

小学教育

3214.33

3214.33

2623.04

591.29

208

社会保障和就业支出

552.4

552.4

552.4

05

行政事业单位离退休

515.87

515.87

515.87

208

05

02

2080502

事业单位离退休

515.87

515.87

515.87

27

财政对其他社会保险基金的补助

36.53

36.53

36.53

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

23.63

23.63

23.63

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

12.9

12.9

12.9

210

医疗卫生与计划生育支出

206.35

206.35

206.35

11

行政事业单位医疗

206.35

206.35

206.35

210

11

02

2101102

事业单位医疗

206.35

206.35

206.35

221

住房保障支出

283.22

283.22

283.22

02

住房改革支出

283.22

283.22

283.22

221

02

01

2210201

住房公积金

283.22

283.22

283.22

723003

马头镇中学

979.24

979.24

774.3

204.94

205

教育支出

734.8

734.8

597.92

136.88

02

普通教育

734.8

734.8

597.92

136.88

205

02

03

2050203

初中教育

734.8

734.8

597.92

136.88

208

社会保障和就业支出

128.55

128.55

128.55

05

行政事业单位离退休

119.58

119.58

119.58

208

05

02

2080502

事业单位离退休

119.58

119.58

119.58

27

财政对其他社会保险基金的补助

8.97

8.97

8.97

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.98

5.98

5.98

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.99

2.99

2.99

210

医疗卫生与计划生育支出

47.83

47.83

47.83

11

行政事业单位医疗

47.83

47.83

47.83

210

11

02

2101102

事业单位医疗

47.83

47.83

47.83

221

住房保障支出

68.06

68.06

68.06

02

住房改革支出

68.06

68.06

68.06

221

02

01

2210201

住房公积金

68.06

68.06

68.06

表7.2017年马头镇政府性基金支出预算表

本年无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

表8.2017年马头镇部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

7638.09

7638.09

301

工资福利支出

5812.44

5812.44

30101

基本工资

2436.43

2436.43

30102

津贴补贴

1431.62

1431.62

30103

奖金

203.04

203.04

30104

社会保障缴费

1368.51

1368.51

30150

村干部工资

329.16

329.16

30199

其他工资福利支出

43.68

43.68

302

商品和服务支出

144.1

144.1

30201

办公费

97.8

97.8

30328

工会经费

20.14

20.14

30331

公务用车运行维护费

6

6

30339

其他交通费用

20.16

20.16

303

对个人和家庭的补助

1681.55

1681.55

30303

退职(役)费

10.67

10.67

30305

生活补助

62.98

62.98

30311

住房公积金

453.32

453.32

30313

购房补贴

917.4

917.4

30314

采暖补贴

109.34

109.34

30315

物业服务补贴

127.84

127.84

表9.2017年马头镇部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3

3

3

723

马头镇

3

3

3

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

723001

马头镇政府

3

3

3

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

16

6

6

10

723

马头镇

16

6

6

10

723001

马头镇政府

16

6

6

10

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,镇政府及所属教育2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为7750万元,其中:财政拨款收入7750 万元。

2017年支出预算为7750万元,其中:一般公共服务支出 1970.34万元,公共安全支出2.7万元,教育支出3949.13万元,社会保障和就业支出 877.41万元,医疗卫生与计划生育支出497.1万元,住房保障支出453.32万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共16万元。比2016年预算减少6万元。

(一)公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费相比2016年预算减少2万元,主要因公务用车改革处置车辆3辆。公车保有量4辆。

(二)公务接待费预算10万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预计公务招待200批次、1200人,公务接待支出相比2016年预算减少4万元,主要原因为我单位严格落实公务接待管理规定,公务接待相应减少所致。

马头镇人民政府

2017年3月3日

 

 

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