一、2023年财政决算草案

2023年在镇党委、政府领导下，在镇人大监督支持下，全镇财政工作以“统筹兼顾、量入为出、突出重点”为方针，紧紧围绕全镇发展总目标，调整优化支出结构，充分发挥财政职能, 支出在做好“三保”工作的前提下，保证了社会公共服务建设和乡村振兴建设的需要。

2023年我镇实际实现财政收入22076.1万元，其中：税收入18111.2万元，上级补助收入9032.4万元，上解上级支出5067.5万元（教师工资、省级分享税收、地方教育附加、环保税、债券置换利息、村干部工资等上解支出），2023年我镇可用财力为22076.1万元。

2023年镇财政支出22076.1万元，主要用于以下各项支出：一般公共服务支出（政府人员基本工资、津贴补贴、一次性抚恤金、办公经费）3580万元，公共安全支出（派出所经费）252万，教育支出（中小学及幼儿园教师基本工资、津贴补贴、学校基础设施建设、办公费用）8655.1万元，社会保障和就业支出（行政和事业单位离退休工资、津贴补贴、基本养老保险支出）1645万元，税务支出（税务经费）50万元，城乡社区支出（小城镇建设、环卫一体化、百千工程、农村基础建设支出）5553.2万元，乡村振兴支出134.8万，农村综合改革支出（村民委员会和村党支部补助、村级公益事业建设补助、村干部工资）1461万元，住房保障支出745万元。

2023年我镇的财政收支预算执行，在艰难宏观经济形势下，镇财政紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，精耕细作可支配财力，确保各项收入应收尽收，各项支出合理合规。

（一）坚持培植财源，确保收入稳步增长。加大招商引资、人才回乡、企业回迁、资金回流、企业投产、二期扩建的力度，增强企业发展活力。牢牢把握招商引资的方向和定位，积极支持工业招商引资，支持推进特色产业招商、特色园区招商、文化招商、以商招商，持续优化营商环境，扶持骨干企业生产，加大服务力度，不断培育新的经济增长点和后续税源，为企业发展和项目建设寻求资金和政策扶持。

（二）坚持突出重点，社会事业和谐发展。围绕构建和谐社会，坚持有保有压，科学运筹资金，集中财力做好“三保”工作，兜牢兜实群众幸福底线。一是扎实推进收入分配制度改革，逐步增加干部职工工资收入。提高了干部职工工资发放水平，与县实行同工同酬，对农村干部报酬实行县财政统一发放；二是全面落实支农惠农政策，集中支持解决事关农民切身利益的问题。发放基本农田耕地保护惠农资金1204万元；三是突出公共财政职能，加快公益事业发展。投资195万元扶持前流村、沟上村光伏项目，投资4000余万元打造涵盖9个提升村、35整治村的乡村振兴“百千工程”，投资360万元打造照亮沙墩工程等，极大提高了群众生活的幸福感、满意度。

（三）坚持科学理财，管理机制进一步完善。一是牢固树立过紧日子的思想，认真落实党政机关厉行节约的有关规定，大力压减一般性支出，成立政府投资评审小组，全年共评审项目100多个，审减资金300余万元。二是建立健全各项管理制度，逐步推行公务卡结算制度，促进财政工作的规范化、制度化。规范了财政资金管理、提高了管理水平。加强了财政供养人员管理，逐步建立起了机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我镇财税工作还面临许多矛盾和问题。主要表现在：受经济总量和结构性矛盾制约，财政规模偏小，财政收入占生产总值的比重和税收占财政收入的比重偏低；财政刚性增支因素多，存在收支矛盾。对此，我们将高度重视，广泛听取人民代表的意见和建议，通过扎实有效的工作，认真加以解决。

二、2024年上半年财政预算执行情况

2024年上半年，按照镇党委、政府工作总体部署，以促增收、优支出、精管理为工作中心，坚持稳中有进工作总基调。强化政府“过紧日子”的理念，坚持“以收定支”、“集中财力办大事”和“一保工资、二保运转、三保民生”的原则，积极做好“保重点、优结构、保民生、稳运行”各项工作，加大资金盘活和统筹力度，全力服务保障镇重大决策部署，将“财为政服务”贯穿到财政工作全过程。

2024年上半年全镇组织财政收入10762万元，地方财政收入安排10762万元，同比增长10.4%。

全镇预算支出安排10762万元，主要支出项目：一般公共服务支出（政府人员基本工资、津贴补贴、一次性抚恤金、办公经费）1766万元，公共安全支出（派出所经费）130万，教育支出（中小学及幼儿园教师基本工资、津贴补贴、学校基础设施建设、办公费用）4256万元，社会保障和就业支出（行政和事业单位离退休工资、津贴补贴、基本养老保险支出）812万元，税务支出（税务经费）26万元，城乡社区支出（小城镇建设、环卫一体化、百千工程、农村基础建设支出）2567万元，乡村振兴支出64万，农村综合改革支出（村民委员会和村党支部补助、村级公益事业建设补助、村干部工资）780万元，住房保障支出361万元。

2024年下半年将继续做好乡村振兴建设项目、安置房和产业园区内配套工程等融资与建设，推动美丽城镇全面建设与提升。根据上述收支预算安排，今年下半年的任务相当艰巨。为确保圆满完成预算任务，重点做好以下工作：

一、坚持依法聚财，全力拓宽财政资金来源

进一步把涵养财源、增加收入的工作放到首要位置，化经济发展为税收收入之源。培植壮大税源税基，做好税源存量增量。积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式，形成齐抓共管局面，切实做到依法征收、应收尽收。转变发展观念，调整发展思路，在产业结构中充分发挥财税的职能作用支持经济结构调整和增长方式转变。

二、优化支出结构，稳步推进社会事业发展

大力推进公共财政支出，切实将公共服务作为公共财政立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。一是推进教育文化卫生等社会事业发展，加快构建公共文化服务体系；二是加大对民生领域和重点项目的保障力度，继续落实各项支农惠农政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

三、深耕内部控制监管力度，确保财政资金使用安全和效益

按照公共财政体制建设的要求，严格财政收支两条线。强化预算管理，严格控制预算追加，进一步加强专项资金整合和统筹力度，统一支出，提高专项资金的使用效率。坚持厉行节约，明确过紧日子的思想，从严控制行政经费和一般性支出，严格控制“三公”开支，降低行政运行成本。

各位代表，2024年下半年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实本次会议决议对财税工作提出的各项要求。在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督与支持下，振奋精神、迎难而上、真抓实干，确保全年财政预算任务的圆满完成，为全镇经济发展做出新贡献！