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2014年环卫所部门决算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2014年部门决算表

1、2014年度收入支出决算总表

2、2014年年度收入决算表

3、2014年年度支出决算表

4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表

5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

6、2014年 “三公”经费支出决算表

第三部分 2014年部门决算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县环境卫生管理所作为县城管执法局的下属单位，负责我县的市容环境卫生、生活垃圾的处置管理。单位共有人员82人，其中事业人员55人，企业人员27人。下设办公室、财务科、执法中队、清运公司等5个科室。

二、部门预算单位构成

郯城县环卫管理所部门决算包括：环卫所本级决算。

纳入所2014年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  2014年部门决算表

表1.2014年环卫所部门收支决算总表

                                              单位：万元

表2.2014年环卫所部门收入决算表                                                   

                                                               单位：万元

表3.2014年环卫所支出决算表

单位：万元

 表4.2014年环卫所公共预算财政拨款收支决算表

        单位：万元

表5.2014年环卫所政府性基金预算财政拨款收支决算表

单位：万元

表6. 2014年“三公”经费支出决算表

                                                                单位：万元

第三部分  2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总计490.01 万元，其中：财政拨款收入400.01  万元，其他收入  90 万元，……

上年结转结余 0 万元（或上年无结转结余）。

2014年度支出总计490.01   万元：

按功能科目分：1、城乡社区（类）支出406.15  万元，

              2、社保和就业支出 83.86 万元，

按项目分类分：1、基本支出 490.01 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。

              2、项目支出 0  万元，主要用于  支出。

年末结转和结余  0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为 490.01   万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）管理事务（款）支出406.15万元，主要用于主要用于日常办公、水电费、通讯费、单位办公用房取暖、差旅交通费用、工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出83.86万元，主要用于单位离退休人员经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为78 万元，比年初预算数增加1.2 万元，主要原因是我单位公务用车为环卫专业用车，车辆工作时间长、油耗大。其中：因公出国（境）费决算0万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算78 万元，比年初预算数增加3 万元；公务接待费决算0 万元，比年初预算数减少1.8万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算78万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费78万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年单位支出的公务用车保有量为30  辆。

3、公务接待费决算 0万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门及  调研考察、学习交流等公务接待，接待  批次、来宾  人次。