目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

1、2015年年度收入支出决算总表

2、2015年年度收入决算表

3、2015年年度支出决算表

4、2015年年度财政拨款收入支出决算总表

5、2015年年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2015年年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2015年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2015年年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工20人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门决算单位构成

郯城县残疾人联合会部门决算包括：郯城县残疾人联合会决算、

纳入郯城县残疾人联合会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

表1：2015年郯城县残联部门收入支出决算总表 单位：万元

表2：2015年郯城县残联部门收入决算表

单位：万元

表3：2015年郯城县残联部门支出决算表

单位：万元

表4：2015年郯城县残联部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表5：2015年郯城县残联部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表6：2015年郯城县残联部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表7：2015年郯城县残联部门 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

表8：2015年郯城县残联部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计971.45 万元，其中：财政拨款收入 971.45万元。

2015年度支出总计971.45 万元：

按功能科目分：1、社会保障和就业支出支出971.45万元。

按项目分类分：1、基本支出154.40万元，主要用于 工资福利、商品服务、个人家庭补助支出。

2、项目支出817.05万元，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

2015年度决算收入971.45万元，2014年度决算收入862.27万元，比上一年度增加了109.18万元，2015年度财政拨款支出971.45万元，2015年度年初预算数956.75万元，增加了14.7万元；主要原因是残疾人康复、就业和扶贫受救助人数增加，扶持力度加大。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数、2015年预算数持平。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算2 万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费支出 0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2万元，与2014年决算数、2015年预算数持平，主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年决算数、2015年预算数持平。公务用车购置1辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.2655万元，比2014年决算数减少0.1345万元，降低了33.62%；比2015年预算数减少0.9345万元，降低了77.79%。公务接待批次6次，公务接待人数60人。主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

4、2015年本单位机关运行经费支出28.4002万元，比2014年决算数增加4.0402万元，增长14.23%，主要原因是：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人数增加；与2015年预算数持平。

5、2015年本单位政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元。比2014年决算数增加了0.74万元，主要原因是：残疾人工作开展需要；比2015年预算数减少了2.76万元，减少78.86%；主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约、压缩采购、减少开支。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于社区康复调研、无障碍筛查、假肢安装、入户办理残疾证、残疾人基本服务状况和信息调研、运动员筛查、教育就业培训等。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：

2015年度重要民生项目支出共计377.05万元，其中：残疾人康复预算54.49万元，支出54.49万元，主要用于0—6岁残疾儿童康复救助、精神病防治、白内障复明；残疾人就业和扶贫预算322.56万元，支出322.56万元，主要用于发放低保残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。为保证资金规范使用，县残联严格按照财政性资金项目性质，专款专用，确保提高项目资金使用效果，残疾人得到更多实惠。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。