目录

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

单位基本情况 2012年8月底人员配备到位，开始独立运行， 2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有在职人员6人，其中科级干部1人，副科级1人，普通科员2人，事业人员1人，试用期1人，办公室2间。

主要职能：

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。

目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、捐献造血干细胞、捐献人体器官和遗体。

二、部门决算单位构成

郯城县红十字会部门决算包括：郯城县红十字会决算。

纳入郯城县红十字会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

表一：2015年郯城县红十字会部门收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：2015年郯城县红十字会部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：2015年郯城县红十字会部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：2015年郯城县红十字会部门财政拨款收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：2015年郯城县红十字会208部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：2015年郯城县红十字会部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：2015年郯城县红十字会部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：2015年郯城县红十字会部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计48.59万元，其中：财政拨款收入48.59万元。

上年无结转结余。

2015年度支出总计48.59万元：

按功能科目分：1、社会保障和就业支出48.59万元。

按项目分类分：1、基本支出43.59万元，主要用工资福利、商品和服务。个人家庭补助支出。

2、项目支出5万元，主要用于红十字宣传和应急救护培训项目支出。。

本年无结转结余。

2015年决算收入48.59万元，2014年决算收入45.86万元，比上一年度增加了2.73万元，主要原因是2015年工资上涨及新进一名工作人员。2015年财政拨款支出48.59万元，2015年年初预算数50.42万元，减少了1.83万元，主要原因是我单位厉行节约，反对浪费。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费支出总额为2.25万元，与2015年预算数持平，与2014年“三公”经费支出2.3万元相比，降低0.05万元，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数持平，与2015年预算数持平。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2万元，与2014年决算数持平，与2015年预算数持平。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年决算数持平，与2015年预算数持平。公务用车购置0辆。主要原因是：我单位本年度未购置公务用车。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.25万元，比2014年减少0.05万元，降低16%，与2015年预算数持平。公务接待批次12次，公务接待人数85人。主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

4、2015年本单位机关运行经费支出3.91万元，比2014年增加0.06万元，增长1.5%。主要原因是:2015年我单位慰问困难群众等活动次数增多。与2015年预算数持平。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2014年决算数及2015年预算数持平。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，我单位价值无200万元以上大型设备。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：

2015年我单位项目支出5万元，与2014年决算数及2015年预算数持平，其中：

红十字宣传2万元，主要用于宣传工作的开展。在每年的世界红十字日，世界献血日，世界急救日，世界艾滋病日，进行广泛宣传，弘扬人道主义精神。2015年，我单位在广场举行红十字宣传6次，共100余人参与组织，义诊300余人，发放传单7000余份；2015年造血干细胞捐献我县共400余人参与活动，采集血样200余份。

应急救护培训3万元，主要用于应急救护培训工作的开展。2015年我县红十字会培训工作硕果累累。积极开展应急救护培训五进活动。我们在学校、社区、警营、机关进行应急救护知识培训，让大家掌握基本的应急救护技能。成立红十字红十字救援队，做好应急救护培训工作。1月16日，我会积极组织应急救护培训人员参加全市首届红十字应急救护师资授课比赛活动，荣获比赛一等奖。4月22日，郯城县“全国红十字运动知识竞赛颁奖暨全县应急救护培训进校园启动仪式”在郯城街道中学举行，标志着全县应急救护培训进校园活动全面启动。在第16个世界急救日期间，我县红十字会走进老年大学的课堂，为老年大学60余名学员进行了应急救护技能培训。11月3日，我县红十字会为中国（郯城）国际银杏节志愿者开展应急救护培训。县红十字会、县文明办、团县委领导同全程参加了培训。2015年12月30-31日，我县红十字会对我县义工联合会志愿者、人民警察志愿者进行了为期2天的集中培训。活动中我会同时发放各类应急救护培训资料、手册。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（3）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。