2015年县爱卫办部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

  郯城县爱国卫生运动委员会办公室（简称爱卫办）为正科级财政全额预算事业单位，归县卫生局管理。县爱卫办属事业单位，设事业编制5名。主要职能有：

1、在县委、县政府的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生县城，卫生生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除“四害”活动，组织、制定、实施除“四害”方案，检查、管理、规范除“四害”工作。

4、规划、部署全县的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设。

5、规划、指导、协调农村的改水改厕工作。

二、部门决算单位构成

县爱卫办部门决算包括：县爱卫办决算。

纳入县爱卫办2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年爱卫办部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

g02表：2015年爱卫办部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

g03表：2015年爱卫办部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

  g04表：2015年爱卫办部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

g05表：2015年爱卫办部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

g06表：2015年爱卫办部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

g07表：2015年爱卫办部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

g08表：2015年**部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计34.72万元，其中：财政拨款收入34.72万元。

上年无结转结余。

2015年度支出总计34.72万元：

按功能科目分：1、医疗卫生与计划生育支出34.72万元，

按项目分类分：1、基本支出31.72万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

              2、项目支出3.00万元，主要用于除四害和健康山东行动支出。

年末结转和结余0万元。

本年综合收支34.72万元，去年综合收支24.63万元，主要是工作福利支出的增加，机关运行经费和项目经费支出无增减变化。财政拨款支出34.72万元，与年初预算数相比，无增减变化。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年相比无增减变化情况。与预算相比，无增减变化情况。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算2.00万元，其中：公务用车运行维护费2.00万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2.00万元，与2014年相比无增减变化情况。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与预算相比，无增减变化情况。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年相比无增减变化情况。公务用车购置0辆。与预算相比，无增减变化情况。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，与2014年相比无增减变化情况。公务接待批次0次，公务接待人数0人。与预算相比，无增减变化情况。

4、2015年本单位机关运行经费支出3.3万元，比2014年减少0.23万元，降低6.52%。主要原因是：2015年工会福利费增加0.02万元，取消了电话补助费0.25万元。与预算相比，无增减变化情况。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2014年相比，无增减变化情况。与预算对比，无增减变化情况。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、本单位项目收入除四害经费2万元，主要用于购买灭鼠用药和粮食以制作毒饵。对四害进行药物消杀，确保四害密度控制在国家规定的标准之内，保障人们身体健康。健康山东行动经费1万元。主要用于印刷宣传材料和培训费用。提高广大群众健康知识知晓率和健康行为形成率。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（10）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（11）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（12）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（13）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（14）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。