2015年郯城县工商行政管理局部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张）

     1、2015年收入支出决算总表

     2、2015年收入决算表

     3、2015年支出决算表

二、财政拨款收支表（5张）

     1、2015年财政拨款收入支出决算总表

     2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

     3、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

   郯城县工商局位于郯城县郯城镇团结路123号，工商局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

（二）组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。

（三）依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。

（四）依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。

（五）组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。

（六）查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。

（七）组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。

（八）组织实施合同行政监督，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为。

（九）监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机。

（十）组织管理动产抵押物登记，组织管理拍卖行为。

（十一）对企业名称，驰名和著名商品特有的名称、包装

装潢、商业秘密、商标等实施监督管理和综合保护。

（十二）组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营

企业的经营行为。

（十三）指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护

委员会的工作。

（十四）承办上级工商行政管理机关和所在市人民政府交办

的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县工商行政管理局部门决算包括：郯城县工商行政管理局决算。

纳入郯城县工商行政管理局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县工商局部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县工商局部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        g03表：2015年郯城县工商局部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县工商局部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县工商局部门一般公共预算

财政拨款支出决算表

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县工商局部门一般公共预算

财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

           注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年**部门 “三公”经费公共预算

财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年**部门政府性基金预算

财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计2052.32万元，比2014年决算数增加263.99万元，主要原因是工资增长，社保障费用相应的增加；比2015年预算数增加482.11万元 ，主要原因是工资套改与职级并行使得工资增长超出年初预算。

其中：1、财政拨款收入2052.32万元，比2014年决算数增加445.36万元，主要原因是工资增长，社保障费用相应的增加；比2015年预算数增加482.11万元，主要原因是工资套改与职级并行使得工资增长超出年初预算。

2、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计2052.32万元，比2014年决算数增加263.99万元，主要原因是主要原因是工资增长，社保障费用相应的增加。比2015年预算数增加482.11万元，主要原因是工资套改与职级并行使得工资增长超出年初预算。

按功能科目分：一般公共服务（类）支出2052.32万元，比2014年决算数增加263.99万元，主要原因是工资增长，社保障费用相应的增加；比2015年预算数增加482.11万元，主要原因是工资套改与职级并行使得工资增长超出年初预算。

按项目分类分：1、基本支出2017.32万元，主要用于职工工资、社保缴纳等人员经费支出和办公费、水费、电费、取暖费的日常公用经费的支出。比2014年决算数增加410.36万元，主要原因是工资增长，社保障费用相应的增加；比2015年预算数增加462.11万元，主要原因是工资套改与职级并行使得工资增长超出年初预算。             2、项目支出35万元，主要用于印刷费及委托业务费等日常公用经费支出。比2014年决算数减少146.36万元，主要原因是2014年改革前下属工商所的所有支出都有专门的执法办案项目专项资金保障，改革后预算不再批复该项目资金，该项支出都由日常公用经费保障。所以2015年的项目支出较2014年有较大的变动；比2015年预算数增加10万元，主要原因是2015年根据工商系统的统一要求，个工商局要对辖区内的业户进行信息抽查，对于该项活动的资金我单位申请追加信息抽检委托业务项目资金10万元。3、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增长0万元，增长（降低）0%，比2015年预算数增长0万元，增长（降低）0%。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算59.92万元，其中：公务用车运行维护费59.92万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出59.92万元，比2014年决算数63.55万元减少3.63万元，降低5.71%，主要原因是：是我单位进一步严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数60万元减少0.08万元，降低0.13%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，积极开展厉行节约、反对浪费活动。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决算数增长0万元，增长（降低）0%。比2015年预算数增长0万元，增长（降低）0%。公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.25万元，比2014年决算4.1万元减少3.85万元，降低93.9%，主要原因是：是我单位进一步严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数10万元减少9.75万元，降低97.5%，主要原因是：是我单位进一步严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待批次3次，公务接待人数34人。

4、2015年本单位机关运行经费支出208.96万元，比2014年49.03万元增加159.93万元，增长326.19%。主要原因是：2014年改革前下属工商所的日常公用经费支出都有专门的执法办案项目专项资金保障，列入项目支出，改革后预算不再批复该项目资金，下属工商所所有支出都列入日常公用经费。所以2015年的日常公用经费支出较2014年有较大的增长。比2015年预算数136.55万元增加72.41万元，增长53.03%，主要原因是：下属工商所的所有开支首次列入日常公用经费支出，工商所执法办案的各项开支条目众多，2015年 根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）和国家工商总局《企业公示信息抽查暂行办法》（工商总局令第67号）文件的要求工商局每年度要对本辖区内不少于3%的注册企业进行信息抽查。抽检的委托业务费由项目经费保障，但是走访抽检过程也发生的费用需列入日常公用经费，这部分费用是年初预算时没有的，所以造成实际开支数超出年初预算。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与预算相比无变化。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，领导干部用车5辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。我单位根据实际支出情况申请两笔项目资金，“三证合一”营业执照印刷费15万元和企业信息抽检20万元两个项目。“三证合一”新版营业执照的换发工作已经基本完成，实现了90%以上的企业和个体户换发新证；企业信息抽检工作也取得了很大的成效，按照辖区内不低于3%的抽检率，确定企业名单。郯城县工商局辖区内企业约3500户，按不低于3%计算，抽查了110户，共花费委托业务费用20万元。该项活动已于年底完成。

    8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出 ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。