目   录

第一部分  概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  2015年部门决算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

（一）基本情况

郯城县档案馆最早成立于1960年1月，1963年3月成立县档案局，局、馆合署办公。现有人员11人，内设办公室、法规业务科、管理教育科、开发利用科4个科室，为山东省一级档案馆。

（二）主要职责

    贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山东省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，负责全县档案行政执法和监督工作。对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，制订和组织实施全县档案事业中长期发展规划、计划。负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和乡镇档案业务工作。组织全县档案专业科学技术研究和档案学理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。集中统一管理各乡镇及县直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用各乡镇及县直各单位按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作，为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训。指导全县档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流。会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评审工作。

二、部门决算单位构成

郯城县档案馆部门决算为本级事业单位决算。

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年***部门收入支出决算总表    

         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县档案馆收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县档案馆支出决算表

                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县档案馆财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县档案馆

一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县档案馆

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县档案馆

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县档案馆

政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2015年度收入总计96.35万元，其中：财政拨款收入96.35万元，无其他收入。

上年无结转结余。

2015年度支出总计96.35万元：

按功能科目分：一般公共服务（类）支出96.35万元，

按项目分类分：1.基本支出84.85万元，主要用于人员经费和办公经费支出。2.项目支出11.5万元，主要用于馆藏档案及资料维护支出。较2014年度减少了3.5万元，主要原因是2014年度库房修缮改造，申请财政追加经费达5万元。高于年初预算1.5万元，原因是随着馆藏量增加，维护费用增加，年初预算不能满足需要。

二、关于“三公”经费支出说明

1.2015年本单位无因公出国（境）费支出。

2.2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算1.18万元。

2015年本单位用车运行维护费支出2.18万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2014增加0.18万元，增加9%。主要原因是：2015年度开展农村承包地确权登记颁证档案整理工作任务繁重，用车较多，也因此导致比预算增加开支0.18万元。

3.公务用车购置费支出0万元，比2014年没有变化。

4.2015年本单位公务接待费决算支出0万元，比2014年没有变化。

5.2015年本单位机关运行经费支出8.44万元，比2014年增加1.55万元，增长22%。主要原因是：2015年承包地确权登记颁证档案整理工作任务重，机关运行成本增加，也导致与预算对比，增加经费开支1.7万元。

 6.截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，车牌号鲁QVV005,目前正常使用中。

 7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：本单位预算开支主要用于人员经费、办公经费和馆藏档案资料维护三个方面。其中馆藏档案资料维护是本单位业务项目经费。为保证资金规范使用，严格按照财政性资金项目性质，专款专用，确保提高项目资金使用效果。

 8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。