2015年工商联部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

工商联是人民团体和民间商会，属县委序列，主要职能是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员热心公益事业，投身光彩事业。支持企业党建工作，并为党组织开展活动提供必要条件。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理。

二、部门决算单位构成

郯城县工商联部门决算仅包括郯城县工商联机关决算。

纳入郯城县工商联2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年工商联部门收入支出决算总表单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年工商联部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年工商联部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年工商联部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年工商联部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年工商联部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年工商联“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年工商联部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，台办收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计42.09万元，比2014年决算数增加0.54万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨；比2015年预算数增加0.04万元，主要原因是会议费用略有增加。

其中：1、财政拨款收入40.68万元，比2014年决算数增加0.54万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨；比2015年预算数增加0.04万元，主要原因是会议费用略有增加。2、我单位无事业收入。3、我单位上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计42.09万元，比2014年决算数增加0.54万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨。比2015年预算数增加0.04万元，主要原因是会议费用略有增加。

按功能科目分：一般公共服务支出42.09万元。其中，行政运行（对台事务）39.09万元，其他工商联事务支出3万元。比2014年决算数增加0.54万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨，基本支出增加；比2015年预算数增加0.04万元，主要原因是会议费用略有增加。

按项目分类分：1、基本支出39.09万元，主要用于人员经费、办公经费等支出。比2014年决算数增加0.54万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨；比2015年预算数增加0.04万元，主要原因是会议费用略有增加。2、项目支出3万元，主要用于工商联事务支出。与2014年决算数、2015年预算数相同。3、年末无结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位无因公出国（境）费支出，与2014年决算数和2015年预算数相同。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算1.8万元，其中：公务用车运行维护费1.8万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出1.8万元，比2014年决算数减少0.1万元，降低5%，主要原因是严格按照相关规定，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数减少0.2万元，降低10%，主要原因是：厉行节约、反对浪费、绿色出行。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（2）2015年本单位无公务用车购置费支出，与2014年决算数和2015年预算数无增减变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.2万元，与2014年决算数和2015年预算数相同。公务接待批次1次，公务接待人数5人。

4、2015年本单位机关运行经费支出5.3万元，与2014年决算数和2015年预算数相同。

5、2015年本单位无政府采购支出。与2014年决算数和2015年预算数相同。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单位无价值200万元以上大型设备。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我单位有项目1个，涉及资金3万元，其中:会议费专项资金3万元。

工商联是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手。每年召开一次执委会、两次常委会以及数次主席会长办公会，主要研究与工商联事务有关的重要事项，宣传党和国家的方针政策，引导会员树立社会主义核心价值观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义优秀建设者，积极参与“光彩事业”，踊跃参政议政，从而促进非公有制经济和非公有制经济人士“两个健康成长”，为推动全县社会和经济发展做出积极贡献。费用主要包括：材料费9000元、宣传推介费18000元、交通费和展位费3000元。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。