目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县委台湾工作办公室是县委负责对台工作的部门管理机构，隶属县委办公室管理。其主要职能是：

    （一）贯彻执行中央、省、市有关对台工作方针、政策，检查了解各乡镇、部门贯彻落实情况；研究制定全县对台工作规划、计划，并组织实施；组织、指导、管理、协调全县对台工作；协调处理我县涉台重大事件。

    （二）研究两岸关系发展和台湾岛内形势的变化，以及对我县经济和社会发展的影响，并适时提出工作意见和建议。

    （三）会同有关部门协调和指导全县对台经济工作，提出全县吸收利用台资的规划部署和策略；邀请和接待台商来郯城考察，组织重要的台商投资活动；经常走访联系台资企业，协调有关部门及时调解台资企业的纠纷、投诉、协调服务工作，依法保护台胞台商的合法权益，为台资企业排忧解难，营造亲商、重商、安商、富商的良好氛围；负责全县赴台经贸考察的组织计划和审核报批工作。

    （四）制定和组织实施全县与台湾的文化、学术、教育科技、卫生、体育等各个领域的交流，规划、审批各类交流项目，参与重大交流活动，掌握和了解各项交流情况，予以指导和管理。

    （五）负责来郯台胞的接待管理和赴台人员的行前教育和归后总结工作，直接接待台湾重要人士和重要团组；处理郯台两地人员交往中衍生的各类问题，做好常住台胞的管理工作；参与处理涉台的重大活动和突发事件。

    （六）联络台湾上层人士；指导、管理并协调全县各乡镇、各有关部门的对台上层联络工作。

    （七）负责对台新闻报道，制定对台宣传计划、指导协调本县各有关部门开展对台宣传；管理和接待来郯的台湾记者和采访事宜；负责我县涉台事务的发言和新闻发布工作。

    （八）负责全县涉台教育，编写宣传教育材料，会同县有关部门组织实施对台方针政策和台湾形势的教育；负责全县涉台干部培训。

    （九）负责台湾情况、对台政策和涉台工作的综合研究，适时提出全县对台工作的意见和建议；参与研究、草拟、和审查我县有关涉台法律、法规。

    （十）指导直属单位和团体的工作；联系、指导县各民主党派、工商联和群众团体的涉台工作。

    （十一）负责与上级台办和海峡两岸关系协会的联系，承办上级台办和海协会关于两岸关系的具体事务。

    （十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

郯城县委台湾工作办公室部门决算仅包括郯城县委台湾工作办公室机关决算。

纳入郯城县委台湾工作办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县委台湾工作办公室

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年台湾工作办公室部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	40.68	一、一般公共服务支出	14	40.68
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	40.68	本年支出合计	22	40.68
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25
合计	13	40.68	合计	26	40.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年台湾工作办公室部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.68	40.68	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	40.68	40.68	0	0	0	0	0
20125	港澳台侨事务	40.68	40.68	0	0	0	0	0
2012501	行政运行	36.68	36.68	0	0	0	0	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	4	4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年台湾工作办公室部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.68	36.68	4	0	0	0
201	一般公共服务支出	40.68	36.68	4	0	0	0
20125	港澳台侨事务	40.68	36.68	4	0	0	0
2012501	行政运行	36.68	36.68	0	0	0	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	4	0	4	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 g04表：2015年台湾工作办公室部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40.68	一、一般公共服务支出	15	40.68	40.68	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	40.68	本年支出合计	23	40.68	40.68	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	40.68		25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
合计	14	40.68	合计	28	40.68	40.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年台湾工作办公室部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		40.68	36.68	4
201	一般公共服务支出	40.68	36.68	4
20125	港澳台侨事务	40.68	36.68	4
2012501	行政运行	36.68	36.68	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	4	0	4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年台湾工作办公室部门一般公共预算财政拨款  基本支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		40.68	29.57	11.11
301	工资福利支出	29.57	29.57	0
302	商品和服务支出	11.11	0	11.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年台湾工作办公室部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	0	2	0	2	0.4	1.8	0	1.6	0	1.6	0.2

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年台湾工作办公室部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，台办收入和支出均纳入年度预算。

    （二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计40.68万元，比2014年决算数增加17.15万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨；比2015年预算数增加0.03万元，主要原因是增加幅度小，在正常波动范围内。

其中：1、财政拨款收入40.68万元，比2014年决算数增加17.15万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨；比2015年预算数增加0.03万元，主要原因是增加幅度小，在正常波动范围内。2、我单位无事业收入。3、我单位上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计40.68万元，比2014年决算数增加17.15万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨。比2015年预算数增加0.03万元，主要原因是增加幅度小，在正常波动范围内。

按功能科目分：一般公共服务支出40.68万元。其中，行政运行（对台事务）36.68万元，其他港澳台侨事务支出4万元。比2014年决算数增加17.15万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨，基本支出增加；比2015年预算数增加0.03万元，主要原因是增加幅度小，在正常波动范围内。

按项目分类分：1、基本支出36.68万元，主要用于人员经费、办公经费等支出。比2014年决算数增加17.15万元，主要原因是2014年底全县进行工资普涨；比2015年预算数增加0.03万元，主要原因是增加幅度小，在正常波动范围内。 2、项目支出4万元，主要用于对台事务支出。与2014年决算数、2015年预算数相同。3、年末无结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位无因公出国（境）费支出，与2014年决算数和2015年预算数相同。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算1.6万元，其中：公务用车运行维护费1.6万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出1.6万元，比2014年决算数减少0.3万元，降低16%，主要原因是严格按照相关规定，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数减少0.4万元，降低20%，主要原因是：厉行节约、反对浪费、绿色出行。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（2）2015年本单位无公务用车购置费支出，与2014年决算数和2015年预算数无增减变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.2万元，与2014年决算数相同。比2015年预算数减少0.2万元，降低50%，主要原因是：严格执行公务接待制度。公务接待批次6次，公务接待人数27人。

4、2015年本单位机关运行经费支出7.11万元，与2014年决算数和2015年预算数相同。

5、2015年本单位无政府采购支出。与2014年决算数和2015年预算数相同。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单位无价值200万元以上大型设备。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我单位有项目2个，涉及资金4万元，其中:鲁台经贸洽谈会专项资金2万元，台商投资企业协会专项资金2万元。

鲁台经贸洽谈会政治性较强，敏感度较高，涉及范围较广，已经成为国台办对台工作的重要窗口和一年一度的对台招商、对台宣传的例会。按照国台办、省、市台办的要求，必须作为对台工作的重中之重抓紧抓好。费用主要包括：材料费、会议费、交通费、展位费等。

台商投资企业协会是联系台商和政府的桥梁和纽带，在服务台商、推动郯台两地经贸交流交往等方面具有积极作用，做好新一届台协会换届选举工作，成为当年我县对台工作的首要任务。同时，不定期开展走访慰问、座谈、联谊等形式的活动，为台商的生产、生活提供周到的服务和帮助。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。