2015年郯城县人大常委会办公室决算

目录

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县人大办公室为正科级行政单位，其主要职能是：

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排；

3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作；

4、根据工作需要，组织协调人大机关各部门的工作；

5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作，承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作；

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

郯城县人大常委会办公室部门预算是郯城县人大常委会办公室预算。

纳入郯城县人大常委会办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县人大常委会办公室收入支出决算总表单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县人大常委会办公室收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县人大常委会办公室支出决算表单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县人大常委会办公室财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县人大常委会办公室一般公共预算财政拨

款基本支出决算表

g07表：2015年郯城县人大常委会办公室“三公”经费公共预

算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计354.98万元，比2014年决算数增加43.07万元，主要原因是工资结构调整，人员工资增加；比2015年预算数减少37.47万元，主要原因是人员调动和人员退休。

其中：1、财政拨款收入354.98万元，比2014年决算数增加43.07万元，主要原因是工资结构调整，人员工资增加；比2015年预算数增加减少37.47万元，主要原因是人员调动和人员退休。

2、事业收入0万元。

3、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计354.98万元，比2014年决算数增加43.07万元，主要原因是工资结构调整，人员工资增加；比2015年预算数减少37.47万元，主要原因是人员调动和人员退休。

按功能科目分：一般公共服务（类）支出354.98万元，比2014年决算数增加43.07万元，主要原因是工资结构调整，人员工资增加；比2015年预算数减少37.47万元，主要原因是人员调动和人员退休。

按项目分类分：1、基本支出284.98万元，主要用于机关人员经费和人大事务行政运行支出。比2014年决算数增加23.78万元， 主要原因是工资结构调整，人员工资增加；比2015年预算数减少37.47万元，主要原因是人员调动和人员退休。2、项目支出70万元，主要用于县人民代表大会、常委会和县代表活动费用支出。与2014年决算数和2015年预算数持平。3、年末结转和结余0万元。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位无因公出国（境）费支出，与2014年决算、2015年预算数一致。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算25.04万元，其中：公务用车运行维护费25.04万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出25.04万元，比2014年决算数减少3.76万元，降低15%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格执行八项规定，另外2014年有一车辆大修。比2015年预算数减少4.96万元，降低16.5%，主要原因是：严格执行八项规定，加强对车辆的管理，减少派车次数，严格控制支出。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与预算的对比。

（2）2015年本单位无公务用车购置费支出，与2014年决算数、2015年预算数一致。公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.07万元，比2014年减少0.33万元，降低83%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，厉行节约，加强内部控制。比2015年预算数减少1.93万元，降低97%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，厉行节约，加强内部控制。公务接待批次1次，公务接待人数10人。

4、2015年本单位机关运行经费支出63.99万元，比2014年增加2.55万元，增长4%。主要原因是物价增涨和车辆年久老化，造成维修费用增加。比2015年预算数增加3.99万元，增长6%，主要原因是：物价增涨和车辆年久老化，造成维修费用增加。

5、2015年本单位无政府采购支出，与2015年预算一致。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车5辆、一般公务用车3辆；单位无价值200万元以上大型设备。

7、本单位按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2015年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排，本单位项目支出主要包括会议经费和代表活动经费。本着专款专用的原则，严格按照预算绩效情况进行管理使用。自2015年1至12月份，本单位召开了县十七届人大四次会议和八次人大常委会，为全县的经济发展和社会稳定献计献策、调研视察，组织四次代表活动，项目经费成功保障了各项活动的开展和会议的成功举办，为全县的经济发展和社会稳定作出贡献。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（3）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。