2015年郯城县部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

     郯城县物价局为正科级行政机构，是县政府价格主管部门，负责全县物价管理工作。 主要职能：1、价格监督检查；2、价格收费管理（商品价格管理、服务价格管理、行政事业性收费管理）；3、价格认定；4、农产品成本调查与成本监审5、价格监测。

二、部门决算单位构成

郯城县物价局部门决算包括：郯城县物价局决算。

纳入郯城县物价局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县物价局部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县物价局部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县物价局部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  g04表：2015年物价局部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年物价局部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年物价局一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年物价局 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年**部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计527万元，比2014年决算数增加54万元，主要原因是年度内工资普涨导致财政拨款收入增加；比2015年预算数增加40万元，主要原因是年度内工资普涨导致财政拨款收入增加 。

其中：财政拨款收入527万元，比2014年决算数增加54万元，主要原因是年度内工资普涨导致财政拨款收入增加 ；比2015年预算数增加40万元，主要原因是年度内工资普涨导致财政拨款收入增加 。2、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计527万元，比2014年决算数增加54万元， 主要原因是年度内工资普涨,工资福利支出增加。比2015年预算数增加40万元，主要原因是年度内工资普涨，工资福利支出增加   。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出441.8万元，比2014年决算数增加34.8万元，主要原因是年度内工资普涨 ；比2015年预算数增加54万元，主要原因是年度内工资普涨 。 2、社保和就业支出57.3万元，比2014年决算数减少9万元， 主要原因是2015年办理退休5人 ；比2015年预算数增加减少18万元，主要原因是2015年办理退休5人。

按项目分类分：1、基本支出462万元，主要用于物价管理、工资福利支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出。比2014年决算数增加99万元，主要原因是年度内工资普涨；比2015年预算数增加40万元，主要原因是年度内工资普涨。 2、项目支出65万元，主要用于价格认定、农产品成本调查与监审支出。比2014年决算数减少45万元，主要原因是我单位积极开展厉行节约，反对浪费活动 ；比2015年预算数无增加减少。3、年末无结转和结余

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 郯城县物价局2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度，本单位“三公”经费支出决算为 2.3万元，比2014年决算数减少1.5万元，比2015年预算数减少1.7万元。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元。比2014年决算数增加（减少）0万元；比2015年预算数增加（减少）0万元，2015年本单位因公出国（境）0批次，0人次。

2、2015变本单位的公务用车购置及运行维护费决算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出4万元，比2014年决算数减少1.8万元，降低31%，主要原因是：我单位积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数无增加减少。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。比2015年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2015年本单位公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出1.3万元，比2014年决算增加0.3万元，增长30%，主要原因是：因工作需要接待批次、人数略增加。比2015年预算数减少1.7万元，降低56.6%，主要原因是：我单位积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待批次40次，公务接待人数325人。

4、2015年本单位机关运行经费支出30.25万元，比2014年增加3.25万元，增长12%，比2015年预算数无增加减少。

5、2015年本单位政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2015预算数比减少1.1万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。具体项目为成本监审、价格评估认证、农产品成本调查三个业务经费类项目。科学合理的制定价格，为规范政府价格行为和提高政府定价科学性提供依据。维护了价格稳定,促进整个市场经济的稳定和有效运行。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。