2015年郯城县行业协会管理办公室部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

二、财政拨款收支表（5张），即：

1.《财政拨款收入支出决算总表》

2.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

3.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

4.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

5.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县行业协会管理办公室，为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县经济贸易和信息化局管理。

（一）主要职责

1.负责对纺织服装、轻工、机械、化工，视频，家电，再生资源等相关工业行业进行调查研究，参与拟订相关工业行业政策措施和相关工业行业协会管理工作。

2.参与对相关工业行业内重大企业技术改造，技术引进、开发项目和信息化建设项目进行前期论证，推进相关工业行业行业经济结构调整和升级，推动新兴产业发展及淘汰落后生产能力工作。

3.参与组织实施相关行业技术规范和标准及行业质量管理工作；参与工业行业生产动态分析、收集发布行业经济技术和市场信息，为企业提供信息咨询服务。

4.参与指导相关行业企业经济合作，组织行业科技成果的研发及推广应用，引导相关行业企业开拓国内外市场。

5.参与指导和管理散装水泥推广工作；参与指导传统工艺美术研究、保护和发展工作；参与指导相关行业领域民办行业协（商）会等社会中介组织。

6.承担县委、县政府及县经济贸易和信息化局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，县行业协会管理办公室设4个职能科室。

1.综合科 2.纺织工业科

2.3.轻工业科 4.机械化工科

二、部门决算单位构成

郯城县行业协会管理办公室部门决算包括：郯城县行业协会管理办公室本部门决算。

纳入郯城县行业协会管理办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县行业协会管理办公室收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县行业协会管理办公室收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县行业协会管理办公室支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县行业协会管理办公室财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县行业协会管理办公室一般公共预算财政拨款 支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年县行业协会管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

g07表：2015年**部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年**部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计161.98 万元，其中：财政拨款收入161.98 万元。

上年无结转结余。

2015年度支出总计161.98 万元：

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出16.35万元，

2、工资福利支出115.92万元，

3、个人和家庭支出 29.71万元。

按项目分类分：1、基本支出157.98万元，主要用于职工工资、办公各项开支、遗属退职补助，一次性抚恤等支出。

2、项目支出 4万元，主要用于服装产业经费支出。

年末结转和结余 0万元。2015年增加预算24.16万元，其中：一次性抚恤23.65万元，遗属补助0.51万元。

年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，0批次，0人数，比2014年相比无增减变化。与2015年预算相比无变化。

2、2015年本单位的公务用车运行维护费决算2.14万元，无公务用车购置费支出。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2.14万元，比2014年减少0.11万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，本着节约的原则，减少外出用车。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015预算的对比增加支出0.14万元。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年无增减变化。与预算相比无变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.12万元，比2014年减少0.14万元。公务接待批次1次，公务接待人数20人。与预算相比减少0.67万元,主要原因是执行《郯城县党政机关厉行节约反对浪费实施意见》后，公务接待明显减少。

4、2015年本单位机关运行经费支出10.35万元，比2014年决算减少1.2万元。主要原因是：年终平衡经费减少1万元，节约报刊杂志费0.2万元，与2015年预算相比无变化。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，与预算相比无变化。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明，通过项目的开展，提高了我县纺织服装产业在全国的知名度，增强了我县服装产业的竞争力，促进了我县服装产业的健康发展，使我县服装行业利税进一步增加，巩固了我县纺织服装产业集群化程度。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“财政拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。

“基本支出”指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“对个人和家庭的补助支出”指政府用于个人和家庭的补助支出。

“商品和服务支出“反映单位购买商品和服务的支出。

“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。