目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县干休所为全额拨款的事业单位，核定事业编制数8名，实有人数7人，退休人数3人。单位主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好住所离休干部及离休干部遗属的政治、生活待遇。

二、部门决算单位构成

郯城县干休所部门决算包括：郯城县干休所决算。

纳入郯城县干休所2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县干休所部门收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县干休所部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县干休所部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县干休所部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县干休所部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县干休所部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县干休所部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县干休所部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计49.89万元，比2014年决算数增加1.93万元，主要原因是增加人员工资；比2015年预算数减少3.03万元 ，主要原因是压缩公用经费。

其中：1、财政拨款收入49.89万元，比2014年决算数增加1.93万元，主要原因是增加人员工资；比2015年预算数减少3.03万元，主要原因是压缩日常公用经费。2、事业收入0万元。3、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计49.89万元，比2014年决算数增加1.93万元，主要原因是增加人员工资。比2015年预算数减少3.03万元，主要原因是压缩日常公用经费。

按功能科目分：一般公共服务（类）支出49.89万元，比2014年决算数增加1.93万元，主要原因是增加人员工资；比2015年预算数减少3.03万元，主要原因是压缩日常公用经费。

按项目分类分：1、基本支出46.05万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。比2014年决算数增加15.7万元，主要原因是增加人员工资；比2015年预算数减少3.03万元，主要原因是压缩日常公用经费。2、项目支出3.84万元，主要用于支付保安服务费。比2014年决算数减少13.77万元，主要原因是2014年修缮办公房屋；与2015年预算数持平。3、年末结转和结余0万元.

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元。与2014年决算数、2015年预算数持平持平，未发生变化。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算3.41万元，其中：公务用车运行维护费3.41万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出3.41万元，比2014年决算数减少0.59万元，降低15%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车次数。比2015年预算数减少0.59万元，降低15%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车次数。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元。公务用车购置0辆。与2014年决算数、2015年预算数持平持平，未发生变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.04万元，比2014年减少0.26万元，降低87%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格控制招待标准。比2015年预算数减少0.16万元，降低80%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格控制招待标准。公务接待批次2次，公务接待人数9人。

4、2015年本单位机关运行经费支出8万元，比2014年增加1.43万元，增长22%。主要原因是：单位人员增加，维修费支出增加。比2015年预算数增加1.05万元，增长15%。主要原因是：单位人员增加，维修费支出增加。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2014年决算相比无变化。与2015年预算相比无变化。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我单位申请项目经费3.84万元，用以支付保安服务费，保障家属院有一个安全的环境。走访慰问住所离休老干部及老干部遗属，看望住院老干部，给他们送去温暖和关怀。认真落实离休干部的各项政治生活待遇，让离休干部度过一个幸福的晚年。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。