目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第四部分、名词解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

1、单位基本情况

郯城县林业局为郯城县人民政府所辖正科级行政单位。

行政编制7人，实有人数6人；领导编制4人，实际配备4人。政法专项编制8人，实有人员8人，事业编制56人，实有人数79人，实有车辆6辆。

内设机构为办公室、造林绿化科、资源林政科、计划财务科四个科室。

下设机构为郯城县森林公安局，机构规格为副科级行政单位，政法专项编制，编制数8人，实有人员8人。

下属事业单位为郯城县林业技术推广中心，郯城县林业综合行政执法大队，郯城县森林防火指挥部办公室。机构规格分别为正科级、副科级、副科级，经费形式为全额拨款，编制数分别为35人、15人、6人，实有人数分别为67人、8人、4人。

2、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业工作政策规定和实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导全县生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导全县用材林、经济林的培育和管理；依法实施对林木种子、种苗的管理，指导全县林木种子苗木的基地建设。

（三）组织指导全县森林资源调查、制定森林采伐限额和森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；指导、监督和管理林木的采伐、运输和林政稽查；负责育林费、检疫费的征收、使用和管理。

（四）指导森林、湿地的建设和管理；组织、协调、指导全县湿地保护工作，监督湿地的合理利用；拟定全县湿地保护规划，指导建立湿地公园等保护管理工作。

（五）组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐、乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。

（六）指导国有林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。

（八）指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林地林权专项贷款工作；监管林业资金的使用，对全县林木加工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（九）制定全县林业科技发展规划和全县林果技术指导、培训工作。

（十）负责县绿化委员会和森林防火指挥部的日常工作。(十一) 承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县林业局部门决算包括：郯城县林业局本级决算、郯城县森林公安局决算、郯城县国有郯城苗圃决算。

纳入郯城县林业局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县林业局部门收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县林业局部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县林业局部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县林业局部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县林业局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县林业局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县林业局部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县林业局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

说明：2015年郯城县林业局无政府性基金收入及支出，故本表无数据。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计2457.42万元，其中：财政拨款收入2457.42 万元。比2014年决算收入减少630.23万元，其中财政拨款收入减少507.23万元，政府性基金收入减少123万元；比2015年预算收入增加1781.62万元，其中财政拨款收入增加1931.62万元。

上年无结转结余。

2015年度支出总计2457.42万元：

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出0万元，

2、社会和就业支出0万元，

3、农林水支出2457.42万元。主要用于行政运行支出1539.79万元以及森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、林业执法与监督等项目支出917.63万元。

按项目分类分：1、基本支出1539.79万元，主要用于行政运行支出。

2、项目支出917.63万元，主要用于森林培育支出690.02万元， 林业技术推广支出38.96万元，森林生态效益补偿33万元，林业执法与监督13.5万元，林业检疫检测10万元，石油价格改革对林业的补贴26万元，林业防灾减灾75万元，其他林业支出31.15万元。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为3.35万元，比2014年决算减少17.34万元，比2015年预算减少1.85万元。其中：

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）0批次，0人数。

2、2015变本单位的公务用车购置及运行维护费决算3万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费支出0万元。购置数量0辆。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出3万元，比2014年减少17.28万元，降低85%。主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，以及公车改革，积极开展厉行节约、反对浪费活动。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少0.2万元。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.35万元，比2014年减少0.0595万元，降低15%。公务接待批次15次，公务接待人数116人。比2015年预算减少1.65万元。

4、2015年本单位机关运行经费支出407.8万元。比2015年预算增加256.7万元。

5、2015年本单位政府采购支出总额84.6602万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.7602万元。比2015年政府采购支出预算总额减少3.6898万元，其中：政府采购货物支出减少0.55万元、政府采购工程支出减少0万元、政府采购服务支出减少3.1398万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：2015年度项目支出917.63万元，主要用于森林培育支出690.02万元， 林业技术推广支出38.96万元，森林生态效益补偿33万元，林业执法与监督13.5万元，林业检疫检测10万元，石油价格改革对林业的补贴26万元，林业防灾减灾75万元，其他林业支出31.15万元。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。