2015年郯城县文广新局部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、单位基本情况及主要职能

     县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的县政府工作部门，机关内设办公室、社会文化管理科、文化产业科、广播电影电视管理科、新闻出版科等5个职能科室，下有文化馆、图书馆、文物管理所、电影公司等4个局属单位。

作为县政府职能组成部门之一，县文化广电新闻出版局主要职能有：

一是贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划，并组织实施。

二是指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

三是指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动；指导、协调全县文化艺术产业发展；推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

四是管理全县文化、文物、图书馆、文化馆事业。

五是拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作等等。

二、部门决算单位构成

郯城县文化广电新闻出版局部门决算包括：郯城县文化广电新闻出版局决算、局属事业单位郯城县图书馆、郯城县文化馆、郯城县文物管理所、郯城县柳琴剧团决算。

纳入郯城县文化广电新闻出版局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分  2015年部门决算表

2015年郯城县文化广电新闻出版局

部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年郯城县文化广电新闻出版局部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     2015年郯城县文化广电新闻出版局部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

2015年郯城县文化广电新闻出版局

部门财政拨款收入支出决算总表

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年文广新局一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表                                                     

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2015年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1160 万元，其中：财政拨款收入1160万元，上年无结转结余。

2015年度支出总计 1160  万元：

按功能科目分：1、文化行政运行支出84.7万元，

              2、一般行政管理事务支出7万元，

              3、图书馆支出313万元，

              4、艺术表演团体支出92万元，

              5、文化活动支出232万元，

              6、群众文化支出280万元

              7、文化创作与保护支出80万元

              8、其他文化支出70万元

              9、文物保护支出91万元，

              10、广播影视支出96.3万元

              11、新闻出版支出1万元

              12、其他文化体育与传媒支出313万元

按项目分类分：1、基本支出684.4万元，主要用于行政运行，图书、群众文化、艺术表演、文物保护等事业发展支出。

              2、项目支出975.6万元，主要用于群众文化、文化创作与保护、文化活动、文化产业发展等支出。

2015年郯城县文化广电新闻出版局综合收支为1660万元，比去年决算数1168.77万元增加491.23万元，增幅42.03%，财政拨款支出为1660万元比年初预算数537万元增加1123万元，增长209.12%，主要原因为2015年深化养老保险体制改革，人员增资支出，以及财政加大对文化事业发展投入，切实落实文化惠民工程投入。

二、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年减少0万元，

 2、2015本单位的公务用车购置及运行维护费决算11.5万元，其中：公务用车运行维护费11.5万元，公务用车购置费支出 0 万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出11.5万元，比2014年增加4.5万元，增长64.2%，增长主要原因是2015年我县文化大繁荣，大发展，送文化下乡活动频繁，演出增多，主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与预算的对比。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，

 3、2015年本单位公务接待费决算支出1.3万元，比2014年减少1.9万元，降低59.38%。公务接待批次45次，公务接待人数405人。主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。比2015年预算数减少2.7万元，降低67.5%。

4、2015年本单位机关运行经费支出84.7万元，比2014年减少153.31万元，降低64.42%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。

5、2015年本单位政府采购支出总额39万元，其中：政府采购货物支出39万元、2015年政府采购预算为40万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。