目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县妇女联合会是全县各级各界妇女联合起来的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性、社会性。主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身“三个文明”建设，积极促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规定的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、加强与县工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结。加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

二、 部门决算单位构成

郯城县妇女联合会部门决算包括：郯城县妇女联合会决算、所属事业单位决算。

纳入郯城县妇女联合会2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(县妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。）

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计92.8万元，支出总计92.8万元。与2015年（87.32万元）相比，收、支总计各增加5.48万元，增长6%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入92.8万元，其中：财政拨款收入92.8万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出92.8万元，其中：基本支出60.8万元，占66%；项目支出32万元，占34%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计92.8万元，其中：一般公共预算财政拨款92.8万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计92.8万元，其中：一般公共服务（类）支出92.8万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为92.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长5.48万元，增长6%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.37万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是增加妇女居家创业就业扶持资金。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、社会保险、住房公积金、办公经费等支出。年初预算为65.58万元，支出决算为80.1万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数主要原因是增加妇女居家创业就业扶持资金及人员增资。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业等保险方面的支出。年初预算为7.75万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数主要原因是直接划拨的养老保险未在单位反映。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映在职人员及离退休人员医疗保障支出。年初预算为4.75万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数主要原因是工资调整，缴纳保险基数增大。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为4.29万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数主要原因是工资调整，缴纳基数增大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算60.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费54.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收入，本年无支出，年末无结转和结余。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.84万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.84万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.18万元，主要原因是修车费用降低。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.16万元、公务接待费减少0.02万元。因公出国（境）费持平的主要原因是我单位无此项费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是修车费用降低。公务接待费减少的主要原因是2016年无公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.84万元。主要用于修车、加油、保险、归还以前欠款等。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，接待费0万元，主要用于接待市妇联及各县区妇联检查指导工作人员的费用，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，县妇联机关运行经费支出6.7万元，比2015年增减少10.87万元，减少62%，主要原因是2015年度贫困“两癌”患病妇女救助资金列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，纳入绩效目标管理的项目7个，涉及资金32万元，其中：妇女儿童发展纲要经费6万元，三八节经费2万元，美在农家经费2万元，基层组织建设经费2万元，妇女儿童活动中心经费2万元，妇女创业扶持资金11万元，新苑社区妇女之家经费7万元。

县委、县政府高度重视妇女儿童工作，把妇女儿童发展与经济社会发展同部署、同检查、同落实。及时调整充实妇女儿童工作委员会，定期召开全县妇女儿童工作会议。

妇儿工委办公室结合实际，对为妇女儿童办实事目标任务进行分解，落实到各成员单位和职能部门，8个相关责任单位结合工作职责制定年度实施方案和工作计划，并把目标任务纳入本部门目标考核内容。对各牵头及责任部门为妇女儿童办实事情况，定期进行调度，完善办实事备案和实施台账制度，及时掌握进展情况，协调推进实事项目落实，同时，充分发挥联络、沟通职能，为整合资源解决问题提供服务。围绕“两个规划”的目标任务，将男女平等基本国策列入全县各级领导干部党校培训课程，对妇女儿童工作者每年进行不少于2期的脱产培训；同时，将每年3月、6月定为男女平等基本国策和妇女儿童发展规划宣传月，积极宣传《反家庭暴力法》、《妇女儿童权益保障法》等保障妇女儿童权益的法律法规和政策；以“三八”节、“六一”儿童节、“12·4”国家宪法日等节日为契机，通过印制宣传单、出动宣传车、悬挂过街帘子、张贴宣传标语、面对面现场咨询等方式，集中宣传“两个规划”；在报刊、电台、电视台开设专栏，广泛宣传妇女儿童典型和先进事迹，充分发挥微信公众号、微信群、QQ群等新媒体在法律宣传中的作用，进一步扩大宣传覆盖面、提高传播速度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。