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2016年度郯城县红十字会部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0901001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县红十字会2012年8月底人员配备到位，开始独立运行， 2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有在职人员6人，其中科级干部1人，副科级1人，普通科员3人，办公室2间。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。

目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、捐献造血干细胞、捐献人体器官和遗体。

二、部门决算单位构成

郯城县红十字会部门决算包括：县红十字会本级决算。纳入郯城县红十字会2016年部门决算汇编范围的单位的详细情况见下表：

1、郯城县红十字会本级

序号	单位名称	备注
1	郯城县红十字会

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	50.15	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.15
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	50.15	本年支出合计	54	50.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	50.15	合计	58	50.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	50.15	50.15
208			社会保障和就业支出	50.15	50.15
20816			红十字事业	50.15	50.15
2081601			行政运行	45.15	45.15
2081699			其他红十字事业支出	5	5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	50.15	45.15	5
208			社会保障和就业支出	50.15	45.15	5
20816			红十字事业	50.15	45.15	5
2081601			行政运行	45.15	45.15
2081699			其他红十字事业支出	5		5

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	50.15	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	50.15	50.15
本年收入合计	9	50.15	本年支出合计	23	50.15	50.15
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	50.15	合计	28	50.15	50.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	50.15	45.15	5
208			社会保障和就业支出	50.15	45.15	5
20816			红十字事业	50.15	45.15	5
2081601			行政运行	45.15	45.15
2081699			其他红十字事业支出	5		5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30.43	302	商品和服务支出	5.66	310	其他资本性支出
30101	基本工资	13.12	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置
30103	奖金	1.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2.67	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.20	30207	邮电费	0.252	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	1.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1.65	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	9.06	30211	差旅费	2.054	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.006	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.24	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	3.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	4.66	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.55	30231	公务用车运行维护费	0.243	0.67	其他支出
30315	物业服务补贴	0.50	30239	其他交通费用	0.012	0.012	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		39.49	公用经费合计					5.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2.1

　0.1

0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计50.15万元，支出总计50.15万元。与2015年相比，收、支总计各增加1.56万元，增长3.2%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 50.15万元，其中：财政拨款收入50.15万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出50.15万元，其中：基本支出45.15万元，占 90 %；项目支出5万元，占10%。

图一、2016年本年支出结构图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计50.15万元，其中：一般公共预算财政拨款50.15万元，占100 %。

图二、2016年本年收入结构图

2016年度财政拨款支出决算总计50.15万元，其中：社会保障和就业支出50.15万元，占100%。

图三、2016年财政拨款支出结构图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为50.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1.56万元，增长3.2 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.61万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是2016年我单位退休一人，且2016年进行公车改革后，公车运行维护费减少。

（1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。年初预算为56.61万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的79.76 %。决算数低于预算数主要原因是2016年度我单位退休一名老干部，工资支出减少；且2016年公车改革后我单位无公车，故公车运行维护费减少，故单位行政运行支出减少。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。主要反映用于红十字宣传及红十字应急救护培训项目支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算45.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费39.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.67万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0.67万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.43万元，主要原因是2016年度实行公车改革后，我单位不再有公车，且我单位厉行节约，反对浪费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平，为0万元；公务用车购置费与2016年预算数基本持平，为0万元；公车运行维护费比2016年预算数减少1.33万元；公务接待费比2016年预算数减少0.1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年实行车改后，我单位公车保有量为零，因此公车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.67万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县红十字会机关运行经费支出5.66万元，比2015年决算数减少3.18万元，减少36%，减少的主要原因是公车改革后，我单位无公车，公车运行维护费减少，且我单位厉行节约反对浪费，2016年公务接待为零。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位项目支出5万元，与2015年决算数及2016年预算数持平，其中：

红十字宣传2万元，主要用于宣传工作的开展。在每年的世界红十字日，世界献血日，世界急救日，世界艾滋病日，进行广泛宣传，弘扬人道主义精神。2016年，我单位在广场举行5.8红十字宣传月活动，在乡村公益行活动中组织冠名医院走进村庄进行义诊，为马陵山清泉小学送去酸奶等活动，共600余人参与，发放传单8000余份。

应急救护培训3万元，主要用于应急救护培训工作的开展。2016年我县红十字会培训工作硕果累累。积极开展应急救护培训五进活动。我们在学校、社区、警营、机关进行应急救护知识培训，让大家掌握基本的应急救护技能。成立红十字红十字救援队，做好应急救护培训工作。1月份期间，我会积极组织探望造血干细胞捐献者，走进村庄走进敬老院探访慰问并送上温暖箱等物品。5月31日，临沂市迷你马拉松比赛前，我单位积极为马拉松青年志愿者进行应急救护培训。2016年12月8日，应中节能（郯城）环保能源有限公司的邀请，为30余名员工进行了应急救护知识和技能培训。2016年共组织应急救护培训700余人次，同时发放各类应急救护培训资料、手册

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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