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2016年度郯城县老龄工作委员会办公室部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0904002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

2016年度

郯城县老龄工作委员会

办公室部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

基本情况：郯城县老龄工作委员会办公室，正科级单位，参照公务员法管理，经费形式为财政全额拨款，编制定员5名，配备主任1名，副主任1名，科员2名，机关工勤编制1名。至2016年底，退休人员2名。

主要职能：认真贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策；组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和省、市、县老年人优待规定的宣传、实施工作，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查；宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据；组织协调各部门和社会各界开展敬老助老活动。

二、部门决算单位构成

县老龄办部门决算包括：县本级决算，无下属事业单位纳入县老龄办2016年部门决算汇编范围的单位共0个，因为无下属事业单位。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	187.79	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	187.79	本年支出合计	54	187.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57
合计	29	187.79	合计	58	187.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	187.79	44.15	143.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.79	44.15	143.63	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	187.79	44.15	143.63	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	1	187.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.79	187.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	187.79	本年支出合计	53	187.79	187.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	187.79	总计	58	187.79	187.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	187.79	44.15	143.63
208			社会保障和就业支出	187.79	44.15	143.63
20802			民政管理事务	187.79	44.15	413.63
2080205			老龄事务	44.15	44.15	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	143.63	0.00	143.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34	302	商品和服务支出	9.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.37	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.67	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		34.68	公用经费合计					9.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

县老龄办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.58

0.00

2.58

0.00

2.58

0.00

2.58

0.00

2.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计187.79万元，支出总计187.79万元。与2015年相比，收、支总计各增加37.19万元，增长24.69%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入187.79万元，其中：财政拨款收入 187.79万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出187.79万元，其中：基本支出44.15万元，占23.51%；项目支出143.63万元，占76.48%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计187.79万元，其中：一般公共预算财政拨款187.79万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计187.79万元，其中：社会保障和就业支出187.79万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为187.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长37.19万元，增长24.69%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.79万元，支出决算为187.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因所有开支年初均列入预算，严格执行预算制度。

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要反映用于单位运行所需的人员经费开支和公用经费开支。年初预算为44.15万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因所有开支年初均列入预算，严格执行预算制度。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于发放老年人的高龄津贴、长寿津贴、“银龄安康”意外伤害补贴等各项专项补贴的相关支出。年初预算为143.63万元，支出决算为143.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因所有开支年初均列入预算，严格执行预算制度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算44.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费34.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县老龄办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.58万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数持平，主要原因是三公经费严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费与年初预算基本持平、公务接待费与年初预算基本持平。主要原因是严格落实八项规定，严格审核三公经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016县老龄办未发生因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年县老龄办未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 2.58万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年县老龄办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，2016年7月公车改革后无公务用车。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年，我单位无公务接待费用。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，县老龄办运行经费支出9.47万元，比2015年减少1.01万元，减少9%。减少原因倡导低碳节能，节约用水用电、办公用品，倡导使用公共交通出行，节约了单位运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门无共有车辆。单位无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

县老龄办认真做好预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，从加强专项资金的绩效管理入手提高资金配置和使用效益，规范预算绩效管理程序，取得了较好的经济效益和社会效益。以2016年高龄补贴专项资金为例，2016年经过村、乡、县层层审核，共位1648为老年人发放593280元，此笔款项已经于2016年重阳节期间发放到老年人银行卡中。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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