目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

（一）单位基本情况：

郯城县国有马陵山林场，位于郯城东部马陵山一带，与郯城镇、及江苏的东海县接壤。始建于1958年，于2010年被批准为副科级全额事业单位，隶属郯城县清泉寺林场管辖，下设综合科、财务科、营林绿化科、防火保护科4个科室。

郯城县国有马陵山林场人员编制29人，实有在职、在编人员17人，退休人员21人，聘用护林人员20人。截止到2015年，林场在职人员中，本科学历4人，大专学历8人；高级工6人，中级工7人。实有车辆2辆。

郯城县国有马陵山林场总面积11820亩，有林地面积10404亩，全部为生态公益林，地貌类型多样，具有明显的低丘特征，土壤种类单一，大部分为沙质页岩发育而成的林地棕壤。气候属于暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，气候宜人，地形均为低山、丘陵，山岭连绵，沟壑纵横，大部分有林地为页岩发育而成的林地棕壤。土壤质地比较瘠薄，有机含量较低，林地生产力较低。林场林区主要种植黑松、侧柏、刺槐、杨树等。绝大部分为中幼龄林。1998年被市政府批准确定为生态公益性林场。

（二）主要职能

郯城县国有马陵山林场主要职能为：管理国有林场，促进林业发展。规划、计划编制，林木种苗生产供应培育与经营，护林防火，良种选育与新技术推广，种苗质量检验调剂，执法监督，信息服务。抓有害生物治理、森林抚育和植树造林，实现青山常绿。抓森林防火工作，实现森林防火无安全事故。完善基础设施建设，创建优良林场环境。建立健全管理制度，提高管理队伍建设。

二、部门预算单位构成

郯城县国有马陵山林场部门决算包括：郯城县国有马陵山林场决算。

纳入郯城县国有马陵山林场2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县国有马陵山林场部门收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县国有马陵山林场部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县国有马陵山林场部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县国有马陵山林场

部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城国有马陵山寺林场

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县国有马陵山林场

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县国有马陵山林场

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县国有马陵山林场

部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。

（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。

（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计194.63万元，其中：财政拨款收入194.63万元。比2014年决算增加72.99万元，比2015年初预算增加31.33万元。主要原因是：2015年在职人员薪级工资、岗位工资、基础性绩效工资都比2014年有所增加，退休人员住房补贴增资。

上年无结转结。

2015年度支出总194.63万元：

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出0万元，

2、社会和就业支出0万元，

3、农林水支出194.63万元。主要用于我单位职工工资福利支出，退休人员住房补贴、退职人员工资、遗属补助人员的补助工资。

按项目分类分：1、基本支出189.63万元，主要用于林业行政运行支出。

2、项目支出5.00万元，主要用于森林资源管理支出。

年末无结转和结余。

2015支出决算较2014年支出决算增加72.99万元，主要原因是：人员工资增资。（2015年在职人员薪级工资、岗位工资、基础性绩效工资都比2014年有所增加，退休人员住房补贴增资）

2015年支出决算较2015年年初预算增加31.33万元，主要原因是：2015年年初预算中，人员工资按照老标准进行预算，新标准批复执行后追加人员增资工资（2014年10月—2015年12月）31.33万元。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人数。与2014年比，无变化。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算4.30万元，其中：公务用车运行维护费4.30万元，公务用车购置费支出0万元，购置数量0辆。其中：

（1）2015年本单位公务用车运行维护费支出4.30万元，比2014年减少0.20万元，降低1.04%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。主要用于单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年年初预算减少1.7万元。

（2）2015年本单位公务用车购置0辆，公务用车购置费支出0万元，与2014年比，无变化。与2015年年初预算比，无变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，与2014年比，无变化。与2015年年初预算比，无变化。

4、2015年本单位机关运行经费支出0万元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

5、2015年本单位政府采购支出总额92.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出92.61万元、政府采购服务支出0万元。比2015年年初预算数减少7.39万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。

7、我单位2015年主要完成了林区防火道路硬化项目和森林资源管理项目。

林区防火道路硬化项目，是贫困林场扶贫资金和试点改革资金项目，该项目的完成极大地改善了林区道路环境，为林区防火工作提供了重要的支撑，为景区的进一步开发打下了基础。

森林资源管理项目，是县财政安排我单位预算内项目，该项目的完成有效的提高林区森林覆盖率。更有效的加强森林防火力度。

8、专业名词解释

（1）“财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（2）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。