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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-/2016-1202047 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-08-08 | [ 公开日期 ] | 2016-08-08 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
港上镇政府负责本行政区域内的政府、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。2015年，我镇结合本镇实际，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以生态文明建设为引领，以改善民生为根本，努力把港上建设成为环境优美、特色突出、经济繁荣、社会和谐的生态文明美丽乡镇。充分发挥财政职能，继续深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，继续加大招商引资广辟财源的力度，积极推进社会主义新农村建设，克服了各种减收增支因素的影响，保证了工资按时足额发放和专款及时拨付到位，顺利实现了阶段性任务目标，促进了镇域经济和各项事业的发展。
二、 部门决算单位构成
港上镇政府预算由政府各职能部门组成，纳入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
||
| 1 |
党委 |
|
||
| 2 |
政府 |
|
||
| 3 |
统计站 |
|
||
| 4 |
司法所 |
|
||
| 5 |
计划生育站 |
|
||
| 6 |
中心小学 |
|
||
| 7 |
初级中学 |
|
||
| 8 |
农业综合服务中心 |
|
||
| 9 |
林业站 |
|
||
| 10 |
村级组织 |
|
||
| 11 |
水利站 |
|
||
| 12 |
社区办公室 |
|
||
| 13 |
文化站 |
|
||
第二部分 2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2039.10 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
604.90 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
51.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
81.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
19.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
480.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
305.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
320.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
178.20 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
2039.10 |
本年支出合计 |
52 |
2039.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
| |
27 |
|
|
55 |
|
| 合计 |
28 |
2039.10 |
合计 |
56 |
2039.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
2039.10 |
2039.10 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
604.90 |
604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20102 |
政协事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010550 |
事业运行 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010650 |
事业运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20107 |
税收事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010708 |
协税护税 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012901 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040204 |
治安管理 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040650 |
事业运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050903 |
城市中小学校舍建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130101 |
行政运行 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130201 |
行政运行 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130301 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表
单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
2039.10 |
1949.10 |
90.00 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
604.90 |
604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20102 |
政协事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010550 |
事业运行 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010650 |
事业运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20107 |
税收事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010708 |
协税护税 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2012901 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040204 |
治安管理 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040650 |
事业运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050903 |
城市中小学校舍建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
320.00 |
230.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130101 |
行政运行 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130201 |
行政运行 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130301 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
30.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2039.10 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
604.90 |
604.90 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
2039.10 |
本年支出合计 |
53 |
2039.10 |
2039.10 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 合计 |
29 |
2039.10 |
合计 |
58 |
2039.10 |
2039.10 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
2039.10 |
1949.10 |
90.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
604.90 |
604.90 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
| 20102 |
政协事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
| 2010201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
| 20105 |
统计信息事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
| 2010550 |
事业运行 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
| 20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
| 2010650 |
事业运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
| 20107 |
税收事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
| 2010708 |
协税护税 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
| 20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
| 2012901 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
| 2040204 |
治安管理 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
| 20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 2040650 |
事业运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
| 2050903 |
城市中小学校舍建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
| 2070101 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
| 2100501 |
行政单位医疗 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
320.00 |
230.00 |
90.00 |
| 21301 |
农业 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
| 2130101 |
行政运行 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
| 2130201 |
行政运行 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
| 2130301 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
120.00 |
30.00 |
90.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
1949.10 |
1560.72 |
388.38 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
604.90 |
503.12 |
101.78 |
|
| 20101 |
人大事务 |
10.00 |
5.30 |
4.70 |
|
| 2010101 |
行政运行 |
10.00 |
5.30 |
4.70 |
|
| 20102 |
政协事务 |
7.00 |
5.32 |
1.68 |
|
| 2010201 |
行政运行 |
7.00 |
5.32 |
1.68 |
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.90 |
415.10 |
66.80 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
481.90 |
415.10 |
66.80 |
|
| 20105 |
统计信息事务 |
36.00 |
31.00 |
5.00 |
|
| 2010550 |
事业运行 |
36.00 |
31.00 |
5.00 |
|
| 20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
| 2010650 |
事业运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
| 20107 |
税收事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
| 2010708 |
协税护税 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
| 20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
| 2012901 |
行政运行 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.00 |
41.40 |
4.60 |
|
| 2013101 |
行政运行 |
46.00 |
41.40 |
4.60 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
51.00 |
4.80 |
46.20 |
|
| 20402 |
公安 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
| 2040204 |
治安管理 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
| 20406 |
司法 |
6.00 |
4.80 |
1.20 |
|
| 2040650 |
事业运行 |
6.00 |
4.80 |
1.20 |
|
| 205 |
教育支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
|
| 20502 |
普通教育 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
| 2050202 |
小学教育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
| 2050203 |
初中教育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
| 2050903 |
城市中小学校舍建设 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
19.00 |
18.00 |
1.00 |
|
| 20701 |
文化 |
19.00 |
18.00 |
1.00 |
|
| 2070101 |
行政运行 |
19.00 |
18.00 |
1.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
464.00 |
464.00 |
0.00 |
|
| 20808 |
抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
305.00 |
264.00 |
41.00 |
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
90.00 |
49.00 |
41.00 |
|
| 2100101 |
行政运行 |
90.00 |
49.00 |
41.00 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
230.00 |
112.60 |
117.40 |
|
| 21301 |
农业 |
132.00 |
76.80 |
55.20 |
|
| 2130101 |
行政运行 |
132.00 |
76.80 |
55.20 |
|
| 21302 |
林业 |
28.00 |
13.60 |
14.40 |
|
| 2130201 |
行政运行 |
28.00 |
13.60 |
14.40 |
|
| 21303 |
水利 |
40.00 |
22.20 |
17.80 |
|
| 2130301 |
行政运行 |
40.00 |
22.20 |
17.80 |
|
| 21307 |
农村综合改革 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
178.20 |
178.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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公开07表 |
| 部门： |
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单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 8.00 |
0.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
3.00 |
8.00 |
0.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
3.00 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 229 |
其他支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
| |
|
|
|
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|
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| |
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|
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|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年度收入总计2039.1万元，全部为财政拨款收入。
上年无结转结余。
2014年度收入总计1685.1万元。本年较上年增加收入354万元，原因为我镇2015年“三引一促”工作开展良好，税收增加，财政拨款收入增加。
2015年度支出总计2039.1万元：
按功能科目分：1、一般公共服务支出604.9万元，
2、公共安全支出51万元，
3、教育支出81万元，
4、文化体育与传媒支出19万元，
5、社会保障和就业支出480万元，
6、医疗卫生和计划生育支出305万元，
7、农林水支出320万元，
8、住房保障支出178.2万元。
按项目分类分：1、基本支出1949.1万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。
2、项目支出90万元，主要用于行政事业类项目支出。
年末无结转结余。
2014年度支出总计1685.1万元。2015年度支出较上年增加354万元，主要原因：我镇在2015年加大对教育均衡发展的投入、新增村级社会治安站岗巡逻公共安全支出、进一步增加社会保障支出及行政运行支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款收入决算总计2039.1万元，一般公共预算财政拨款2039.1万元。
2015年财政拨款支出决算2039.1万元，年初预算为2039.1万元，决算与预算数平衡。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）604.9万元，主要用于政府办公厅及相关机构、财政、税务、纪检监察、组织、宣传等事务支出。
2、公共安全支出（类）51万元，主要用于公安行政运行支出。
3、教育支出（类）81万元，主要用于教育各项定补及均衡达标工程。
4、文化体育与传媒支出（类）19万元，主要用于文化活动及发老放映员补贴。
5、社会保障和就业支出（类）480万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、民政抚恤、农村最低生活保障等支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）305万元，主要用于其他医疗保障支出、计划生育事务等支出。
7、农林水支出（类）320万元，主要用于农业行政运行、水利、农村综合改革支出中村级一事一议及村级组织运转经费等支出。
8、住房保障支出（类）178.2万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出 2039.10万元，2014年度支出总计1685.1万元。2015年度支出较上年增加354万元，主要原因：我镇在2015年加大对教育均衡发展的投入、新增村级社会治安站岗巡逻公共安全支出、进一步增加社会保障支出及行政运行支出。
支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出604.9万元，主要用于政府行政运行。
2、公共安全支出51万元，主要用于行政运行支出。
3、教育支出共81万元，其中小学教育支出50万元，主要用于各项定补及均衡达标工程支出；初中教育20万元，主要用于各项定补及均衡达标工程支出；城市中小学校舍建设11万元。
4、文化体育与传媒支出19万元，主要用于行政运行。
5、社会保障和就业支出480万元，其中其他行政事业单位离退休支出464万元，死亡抚恤支出16万元。
6、医疗卫生与计划生育支出支出305万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务90万元，主要用于行政运行；医疗保障支出215万元，其中行政单位医疗17万元，事业单位医疗198万元，主要用于缴纳医疗保险。
7、农林水支出320万元，其中农业支出132万元、林业支出28万元、水利支出40万元，用于行政运行；农村综合改革支出120万元包括对村级一事一议补助支出30万元及对村民委员会和村党支部的补助90万元。
8、住房保障支出178.2万元，用于缴纳住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1949.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1560.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费388.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
我镇无政府性基金预算财政拨款收入支出。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本单位机关运行费支出20万元，与2015年预算数一致，与2014年决算数一致。
（二）政府采购支出情况说明
2015年我镇无政府采购支出。与2015年预算数一致，与2014年决算数一致。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。与2014年相比，无变化。
（四）2015年度“三公”经费支出情况
1、因公出国（境）决算0万元。因公出国（境）费2014年决算数与2015年预算数同为0万元。无变化。
2、公务用车购置及运行维护费决算5万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费支出0万元。其中：（1）公务用车运行维护费5万元。主要用于单位公务购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（2）公务用车购置费支出0万元。
本年决算数与2014年决算数同为5万元，无变化。2015年预算数为5万元，无变化。
3、公务接待费决算3万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。本年决算数与2014年决算数同为3万元，无变化。2015年预算数为3万元，无变化。
（五）项目支出及项目绩效评价情况
2015年项目支出决算90万元整，全部为对村民委员会和村党支部的补助，项目资金主要用于各村道路硬化绿化、广场修建、清洁家园等。我镇严格执行预算管理，防止各种违反财经纪律的行为，坚持保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，有效促进了我镇各村公共事业的建设，进一步促进社会主义新农村的建设，为广大人民群众带来实效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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