目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况

郯城县环境保护局为正科级单位，下设办公室、人事科、规划与财务科、污防科、生态科、环评科、监察大队综合科、环境监察开发区中队、环境监察一中队、环境监察二中队、环境监察三中队、环境监察李庄中队、环境监测站、自动监测站、应急办、监察室、车管科等17个科室。

主要职能

统一监督管理全县环境质量，把好建设项目的审报审批关和落实建设项目“三同时”制度，及时上报辖区内环境质量情况，治理污染和预防污染事故发生，处理环境方面的人民来信来访和人大、政协提议案，贯彻执行环保法律法规及有关政策。

二、部门决算单位构成

郯城县环境保护局部门决算包括：郯城县环境保护局决算。

纳入郯城县环境保护局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县环境保护局部门收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县环境保护局部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县环境保护局部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县环境保护局部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县环境保护局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县环境保护局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县环境保护局部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县环境保护局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计2206.3759 万元，比2014年决算数增加1461.8304万元； 主要原因是 项目支出增加 ；比 2015年预算数增加1937.6359万元。

其中：1、财政拨款收入 2206.3759 万元，比2014年决算数增加1461.8304万元，主要原因是项目支出增加。比2015年预算数增加1937.6359万元。 2、上年结转结余0万元。

（二）支出。2015年度支出总计 2206.3759 万元，比2014年决算数增加1461.8304万元，主要原因是新增白马河湿地建设等项目支出。与2015年预算数一致。

按功能科目分：1、节能环保支出2206.3759 万元，比2014年决算数增加1461.8304万元，主要原因是新增白马河湿地建设等项目支出。与2015年预算数一致 。

按项目分类分：1、基本支出 566.87 万元，主要用于工资及福利支出。比2014年决算数增加69.08万元 ， 主要原因是人员增加 ；比2015年预算数无增减变化。 2、项目支出 1637.5059 万元，主要用于大气污染防治34.7559万元，用于污染防治-水体（郯城县白马河湿地建设等）1602.75万元。比2014年决算数增加1374.75万元， 主要原因是项目增加 ；与2015年预算数一致。3、年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县环境保护局2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度，本单位“三公”经费支出决算为 29万元，比2014年决算数减少1万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。与2015年预算数一致。

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数无增减变化。比2015年预算数无增减变化。2015年本单位因公出国（境）0批次，0人次。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算26 万元，其中：公务用车运行维护费 26 万元，公务用车购置费支出 0万元。

（1）2015年本单位用车运行维护费支出26万元，比2014年决算数减少2万元，降低7.6%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数无增减变化。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决算数无增减变化。比2015年预算数无增减变化。2015年本单位公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出3万元，比2014年增加1万元，增长33.3%，主要原因是：今年新增一部门郯城县大气和水质攻坚办公室。比2015年预算数相比无增减变化。公务接待批次20次，公务接待人数260人。

4、2015年本单位机关运行经费支出37.55万元，比2014年增加2万元，增长5%。主要原因是：人员增加。比2015年预算无增减变化。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与预算的对比无增减变化。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、重点支出郯城县白马河多级生态塘水质净化及生态修复工程本工程采用水土保持、湿地建设，小流域治理生态修复技术，对流域生态恢复过程进行强化，使之提高自净能力，改善水质与生态环境，恢复自身应有生态功能等。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“财政拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。

“基本支出”指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“对个人和家庭的补助支出”指政府用于个人和家庭的补助支出。

“商品和服务支出”反映单位购买商品和服务的支出。