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| [ 索 引 号 ] | 0113-10_B/2017-0830001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县住房和城乡建设局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-08-30 | [ 公开日期 ] | 2017-08-30 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
郯城县住房和城乡建设局主要负责全县城市建设、村镇规划建设管理、建筑业和建筑市场管理、市政公用事业管理、建筑工程质量安全监督等工作。下设办公室、宣传科、考核办、武装部、行政管理科、综合科、政工科、妇委会、纪检监察室、总工办、法规科、机关工会、财务科、内审中心、城市化办公室、城建科、公园管理办公室、公共事业科、招投标办公室、劳保办、外施办、基本建设科、安全管理监督科、市场管理科、装饰装修科、勘察设计科、企管站、墙改办、政务大厅、投资公司等30个职能科室和市政工程公司、建筑工程质量监督站（检测站）、建设工程质量监理中心、建设工程交易中心、村镇建设服务中心、建筑设计院、城市建设综合开发公司、市政预制厂、市政维护队、绿化公司、广告公司等11个正股级单位。
二、 部门决算单位构成
郯城县住房和城乡建设局部门决算包括：县本级决算、局属事业单位决算。
纳入郯城县住房和城乡建设局2016年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：
1、郯城县住房和城乡建设局本级
2、郯城县村镇建设服务中心
3、郯城县建筑工程质量监督站
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
21,682.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
41.20 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
534.07 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
17,479.20 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
41 |
237.35 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
500.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
2,890.38 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
||
| |
24 |
53 |
|||
| 本年收入合计 |
25 |
21,682.20 |
本年支出合计 |
54 |
21682.2 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
|
| 上年结转和结余 |
27 |
0 |
年末结转和结余 |
56 |
|
| 28 |
|
57 |
|||
| 合计 |
29 |
21,682.20 |
合计 |
58 |
21682.2 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
21,682.20 |
21,682.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 203 |
国防支出 |
534.07 |
534.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20306 |
国防动员 |
534.07 |
534.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2030603 |
人民防空 |
534.07 |
534.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
17,479.20 |
17,479.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,913.64 |
1,913.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
1,913.64 |
1,913.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1,136.27 |
1,136.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,136.27 |
1,136.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14,165.40 |
14,165.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,526.35 |
6,526.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120803 |
城市建设支出 |
7,639.05 |
7,639.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120901 |
城市公共设施 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
237.35 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
237.35 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
237.35 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2156103 |
示范项目补贴 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
202.00 |
202.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
2,890.38 |
2,890.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
2,804.00 |
2,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210101 |
廉租住房 |
1,057.00 |
1,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210103 |
棚户区改造 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210106 |
公共租赁住房 |
367.00 |
367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
21,682.20 |
2,000.02 |
19,682.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 203 |
国防支出 |
534.07 |
0.00 |
534.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20306 |
国防动员 |
534.07 |
0.00 |
534.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2030603 |
人民防空 |
534.07 |
0.00 |
534.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
17,479.20 |
1,913.64 |
15,565.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,913.64 |
1,913.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
1,913.64 |
1,913.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1,136.27 |
0.00 |
1,136.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,136.27 |
0.00 |
1,136.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14,165.40 |
0.00 |
14,165.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,526.35 |
0.00 |
6,526.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120803 |
城市建设支出 |
7,639.05 |
0.00 |
7,639.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
263.89 |
0.00 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120901 |
城市公共设施 |
263.89 |
0.00 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
237.35 |
0.00 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
237.35 |
0.00 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
237.35 |
0.00 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2156103 |
示范项目补贴 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
202.00 |
0.00 |
202.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
2,890.38 |
86.38 |
2,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
2,804.00 |
0.00 |
2,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210101 |
廉租住房 |
1,057.00 |
0.00 |
1,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210103 |
棚户区改造 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210106 |
公共租赁住房 |
367.00 |
0.00 |
367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
| 公开04表 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 收入 |
支出 |
||||||||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,752.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14,929.29 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 3 |
三、国防支出 |
32 |
534.07 |
534.07 |
0.00 |
||||||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
17,479.20 |
3,049.91 |
14,429.29 |
||||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
41 |
237.35 |
237.35 |
0.00 |
||||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
||||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
2,890.38 |
2,890.38 |
0.00 |
||||||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 本年收入合计 |
24 |
21682.2 |
本年支出合计 |
53 |
21,682.20 |
6,752.91 |
14,929.29 |
||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
55 |
||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
56 |
||||||||||
| 28 |
57 |
||||||||||||
| 合计 |
29 |
21682.2 |
合计 |
58 |
21682.2 |
6752.91 |
14929.29 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
6,752.91 |
2,000.02 |
4,752.88 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
41.20 |
0.00 |
41.20 |
||
| 203 |
国防支出 |
534.07 |
0.00 |
534.07 |
||
| 20306 |
国防动员 |
534.07 |
0.00 |
534.07 |
||
| 2030603 |
人民防空 |
534.07 |
0.00 |
534.07 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
3,049.91 |
1,913.64 |
1,136.27 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,913.64 |
1,913.64 |
0.00 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
1,913.64 |
1,913.64 |
0.00 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1,136.27 |
0.00 |
1,136.27 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,136.27 |
0.00 |
1,136.27 |
||
| 213 |
农林水支出 |
237.35 |
0.00 |
237.35 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
237.35 |
0.00 |
237.35 |
||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
237.35 |
0.00 |
237.35 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
2,890.38 |
86.38 |
2,804.00 |
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
2,804.00 |
0.00 |
2,804.00 |
||
| 2210101 |
廉租住房 |
1,057.00 |
0.00 |
1,057.00 |
||
| 2210103 |
棚户区改造 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
1,140.00 |
0.00 |
1,140.00 |
||
| 2210106 |
公共租赁住房 |
367.00 |
0.00 |
367.00 |
||
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
| 公开06表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1216.34 |
302 |
商品和服务支出 |
502.56 |
310 |
其他资本性支出 |
46.23 |
|
| 30101 |
基本工资 |
402.80 |
30201 |
办公费 |
64.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
| 30102 |
津贴补贴 |
385.08 |
30202 |
印刷费 |
14.36 |
31002 |
办公设备购置 |
14.60 |
|
| 30103 |
奖金 |
130.31 |
30203 |
咨询费 |
1.31 |
31003 |
专用设备购置 |
31.63 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
283.47 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
||
| 30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
2.98 |
31006 |
大型修缮 |
|||
| 30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
25.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
7.32 |
31008 |
物资储备 |
|||
| 30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
37.37 |
31009 |
土地补偿 |
|||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
14.68 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
229.3 |
30211 |
差旅费 |
7.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
| 30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
| 30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
26.86 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
| 30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
43.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
| 30304 |
抚恤金 |
15.95 |
30215 |
会议费 |
2.68 |
31020 |
产权参股 |
||
| 30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
55.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
| 30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
1.3 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
| 30307 |
医疗费 |
16.43 |
30218 |
专用材料费 |
20.50 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||
| 30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
| 30309 |
奖励金 |
0.44 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
| 30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
53.45 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
| 30311 |
住房公积金 |
86.38 |
30227 |
委托业务费 |
32.25 |
307 |
债务利息支出 |
||
| 30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
18.12 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
| 30313 |
购房补贴 |
110.10 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
|||
| 30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.18 |
399 |
其他支出 |
5.59 |
||
| 30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
5.59 |
|||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
64.41 |
|||||||
| 人员经费合计 |
1445.64 |
公用经费合计 |
554.38 |
||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
0.00 |
14929.29 |
14,929.29 |
0.00 |
14,929.29 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
14429.29 |
14,429.29 |
0.00 |
14,429.29 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
14165.40 |
14,165.40 |
0.00 |
14,165.40 |
0.00 |
||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
6526.35 |
6,526.35 |
0.00 |
6,526.35 |
0.00 |
||
| 2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
7639.05 |
7,639.05 |
0.00 |
7,639.05 |
0.00 |
||
| 21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
263.89 |
0.00 |
||
| 2120901 |
城市公共设施 |
0.00 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
263.89 |
0.00 |
||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
||
| 21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
||
| 2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
||
| 21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
0.00 |
||
| 2156103 |
示范项目补贴 |
0.00 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
0.00 |
||
| 2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
0.00 |
202.00 |
202.00 |
0.00 |
202.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
| 公开08表 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
| 40.86 |
38 |
38 |
2.86 |
25.48 |
24.18 |
24.18 |
1.3 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计21682.2万元，支出总计21682.2 万元。与2015年相比，收、支总计各增加11664.44 万元，增长116%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入21682.2 万元，其中：财政拨款收入21682.2 万元占100 %；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出21682.2万元，其中：基本支出2000.2 万元，占9.22 %；项目支出19682.18万元，占90.78 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计21682.2万元，其中：一般公共预算财政拨款6752.91万元，占31.14%；政府性基金预算财政拨款14929.29万元，占68.86 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0 %。
2016年度财政拨款支出决算总计 6752.91万元，其中：一般公共服务（类）支出41.2万元，占0.61%；国防支出534.07万元，占7.91 %；城乡社区支出3049.91万元,占 45.16 %；农林水支出237.35万元，占3.51%；住房保障支出2890.38万元，占42.81%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 6752.91 万元，占本年支出合计的31.14 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长694.56 万元，增长11.46 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1816.17 万元，支出决算为 6752.91 万元，完成年初预算的 271.82 %。决算数大于年初预算预算数的主要原因项目工程资金增加。其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机构事务支出、人民防空支出、及行政运行支出。年初预算为 1816.17 万元，支出决算为3625.18 万元，完成年初预算的199.61 %。决算数大于与年初预算数主要原因是增加了人民防空支出、机构事务支出。
（2）农林水支出主要反映对农村一事一议的补助支出。年初预算为0万元，支出决算为237.35万元，决算大于年初预算主要原因是增加了农村综合改革支出对村级一事一议的补助支出。
（3）住房保障支出主要反映农村危房改造、保障性住房租金补贴、廉租房等支出。年初预算为27.58万元，支出决算为2890.38万元，完成年初预算的10479.99%，决算大于年初预算主要原因是增加了农村危房改造支出、廉租住房支出、公共租赁住房支出保障性住房租金补助支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2000.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1445.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费554.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 14929.29 万元，本年支出14929.29 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、城乡社区支出，主要反映用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出及城市公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为14429.29万元，决算数大于年初预算预算数主要原因是比年初预算增加了征地拆迁补偿支出、城市建设支出及城市公共设施支出。
2、资源勘探信息等支出。主要反映用于其他散装水泥专项资金支出及新型墙体专项基金支出。年初预算为0 万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算预算数主要原因是比预算数增加了其他散装水泥专项资金支出及新型墙体专项基金支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
郯城县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.48万元（局机关及2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费24.18 万元，公务接待费1.3 万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.68 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定，积极开展厉行节约反对浪费活动，严格控制经费支出。其中：因公出国与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2016年预算14.12万元、公务接待费减少2016年预算1.56 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年单位实行车改，单位用车减少。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约反对浪费、严格控制招待人数、批次。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要原因是实行车改；公务用车运行维护费 24.18万元。主要用于车辆运行维护费用。2016年 郯城县住房和城乡建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来宾，共计接待13批次，210人次，其中外事接待13批次，210人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，郯城县住房和城乡建设局运行经费支出 554.38万元，比2015年减少45.62 万元，减少7.6 %，主要原因我单位严格贯彻落实中央八项规定，积极开展厉行节约反对浪费活动，严格控制经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额 26.66万元，其中：政府采购货物金额 26.66万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额26.66万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.66万元，占政府采购总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
为加强住建领域专项资金绩效管理，提高资金使用效益，我局积极开展预算绩效评价工作。在局领导的引导带动作用下，建成一批促发展、惠民生的城市基础设施和公共服务项目，经济、社会、环境效益明显，群众满意度高。一是组织机制健全。资金管理和项目实施有规可依，项目组织领导机制健全，分工明确，配合到位。二是项目管理规范。项目论证充分，手续完备，实施计划周密，年度建设目标和产出目标明确。大部分项目实施能严格执行招投标制、工程监理制等管理制度，项目施工单位能够严格按照技术规范和标准施工，项目完工后能及时组织竣工验收。三是项目绩效明显。社会效益显著，建筑节能改造和绿色建筑改善了居民居住环境，提高了公共建筑节能运行管理水平，改善了老旧住宅小区居住条件，城镇基础设施建设增加了社会就业人口。生态环境持续改善，城镇污水处理设施建设提高了污水处理能力。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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