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2016年度规划局部门决算

[ 索引号 ]	0114-04_A/2017-0830001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]
[ 成文日期 ]	2017-08-31	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]	有效中

2016年度

规划局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县规划局是县委、县政府为加大规划执法力度，提升规划管理和设计水平于2007年4月成立的行政管理执法部门，为正科级全额拨款事业单位，设有办公室、财务科、规划管理科、工程规划科、政策法规科、规划执法科、城乡统筹办公室、规划设计院。按照城乡统筹、城乡一体规划的原则，由规划局行使全县城乡规划管理职能，负责全县城乡规划编制、管理、执法和设计工作。

按照《关于设立郯城县规划局的通知》（郯编[2007]3号）规定，县规划局主要行使以下职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策、法律法规，负责拟定全县城乡规划管理及风景名胜区规划管理的规范性文件，并组织实施。

（二）负责组织全县城乡总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划和风景名胜区规划的编制、报批及实施工作。

（三）负责全县城乡体系规划编制、报批和实施管理，指导全县的城乡规划工作，审查和报批全县城乡总体规划并监督实施。

（四）负责城市规划区范围内城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图；参与城市土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。

（五）会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划。参与县内大型项目的可行性研究等工程前期工作并负责规划选址。

（六）负责全县城乡各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建筑工程、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

（七）负责城乡各项建设项目的规划放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。

（八）负责对城市和小城镇规划区内各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查，依法认定违法用地和违法建设；负责有关规划工作的行政复议和应诉工作。

（九）负责全县城乡建设档案管理，制定城建档案工作发展规划与年度计划；负责全县城乡规划设计资质审查及行业管理工作；负责全县城乡规划设计资质审查及行政管理工作。

（十）依据城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城乡规划的行为行使行政处罚权；对规划批准的临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为行使行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品的行为行使行政处罚权。

二、部门决算单位构成

郯城县规划局部门决算包括：局本级决算

纳入郯城县规划局2016年部门决算编制范围的单位共1个。包括：

1、郯城县规划局本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	943.39	城乡社区支出	30	943.39
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	943.39	本年支出合计	54	943.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	943.39	合计	58	943.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	943.39	943.39
212			城乡社区支出	943.39	943.39
21202			城乡社区规划与管理	943.39	943.39
2120201			城乡社区规划与管理	315.39	315.39
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	628	628
2120803			城市建设支出	628	628

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	943.39	315.39	628
212			城乡社区支出	943.39	315.39	628
21202			城乡社区规划与管理	315.39	315.39
2120201			城乡社区规划与管理	315.39	315.39
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	628		628
2120803			城市建设支出	628		628

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	315.39	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	628	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		城乡社区支出	21	943.39	315.39		628
	8			22
本年收入合计	9	943.39	本年支出合计	23	943.39	315.39		628
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	943.39	合计	28	943.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	315.39	315.39
212			城乡社区支出	315.39	315.39
21202			城乡社区规划与管理	315.39	315.39
2120201			城乡社区规划与管理	315.39	315.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.97	302	商品和服务支出	29.66	310	其他资本性支出	636.23
30101	基本工资	98.1	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	8.23
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	17.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	628
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	80.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.95	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.64	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	47.53	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.21	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.3	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	39.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.14	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	7.93	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.56	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.09
人员经费合计		277.5	公用经费合计					665.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		628			628
212			城乡社区出		628			628
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		628			628
2120803			城市建设支出		628			628

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.3

　3.63

　0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计943.39万元，支出总计943.39万元。与2015年相比，收入总计增加249.8万元，增长36.01%，原因加大城市规划建设投入资金。支出增长总计增加249.8万元，增长36.01 。原因加大城市规划建设投入资金。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入943.39万元，其中：财政拨款收入943.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；……其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出943.39万元，其中：基本支出315.39 万元，占33.43%；项目支出628万元，占66.57%；……对附属单位补助支出0万元，占0%。

2016年度财政拨款收入决算总计943.39万元，其中：一般公共预算财政拨款315.39万元，占33.43%；政府性基金预算财政拨款628万元，占66.57%；年初财政拨款结转和结余0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出决算总计943.39万元，其中：一般公共服务（类）支出315.39万元，占33.43%；政府性基金预算财政拨款628万元，占66.57%。年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为315.39万元，占本年支出合计的33.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.8万元，增长4.23%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.63万元，支出决算为315.39万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因违法建设项目减少。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

3、城乡社区支出943.39万元。主要反映于城乡规划与管理和城市建设支出。年初预算为1028.63万元，支出决算为943.39万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数主要原因是违法建设项目减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算315.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费277.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入628万元，本年支出628万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

3、城乡社区支出。主要反映用于城市建设支出。年初预算数为628万元，支出决算为628万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算一致。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县规划局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.3万元（含厅（局）机关及个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.63万元，公务接待费0.67万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.2万元，主要原因是执法车辆费用。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加1.63万元，公务接待费减少0.43万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加的主要原因是加大执法力度，车辆费用增加。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 3.63万元，主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等支出。2016年规划局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.67万元。主要用于上级业务部门及业务人员调研考察、学习交流等公务接待。共计接待7批次，78人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。主要用于……，共计接待0 批次， 0人次。

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门及业务人员调研考察、学习交流等公务接待。共计接待7批次，78人次，其中外事接待0 批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，规划局机关运行经费支出362.55万元，比2015年增长59.96万元，增长19.81%，主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额636.23万元，其中：政府采购货物金额8.23万元、政府采购工程金额628万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车辆1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

近年来，一是全面加强预算管理，严格执行预算，提高绩效管理意识。把绩效管理理念融入预算管理全过程。绩效评价已成为单位的自觉行为。绩效评价的内容更加全面、数据更加真实。较好反映项目实施的目标和全程度。二是提高绩效评价的应用，优化资源配置。将反馈绩效评价的信息，抓好问题整改落实，强化绩效评价监督力度，提高财政资金的使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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