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2016年司法局决算公开

[ 索引号 ]	0109-16_C/2017-20160001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县司法局
[ 成文日期 ]	2017-10-30	[ 公开日期 ]	2017-08-29	[ 有效性 ]	有效中

2016年度

郯城县司法局

部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

司法局是政府的司法行政部门，是政府宣传管理法律的专业职能部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

（三）对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行社会调查、登记、回访、衔接、过渡性安置帮教监控管理等工作。

（四）组织、管理全县社区矫正工作。

（五）管理指导乡镇（街道）司法所工作。

（六）管理、协调和指导基层法律服务工作。

（七）负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。

（八）指导、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（九）负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

（十)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、部门决算单位构成

郯城县司法局部门决算包括：县本级决算、所属事业单位预算。

纳入郯城县司法局2016年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1、郯城县司法局本级

2、郯城县公证处

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	698.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	698.23
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	698.23	本年支出合计	53	698.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	54	0.00
上年结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	55	0.00
合计	27	698.23	合计	56	698.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	698.23	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	698.23	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	698.23	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	698.23	545.47	152.75	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	698.23	545.47	152.75	0.00	0.00	0.00
20406			司法	698.23	545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	698.23	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	18	698.23	698.23		0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		0.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	698.23	本年支出合计	23	698.23	698.23		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	698.23	合计	28	698.23	698.23		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	698.23	545.47	152.75
204			公共安全支出	698.23	444.99	152.75
20406			司法	698.23	545.47	152.75
2040601			行政运行	444.99	444.99	0.00
2040607			法律援助	40.75	0.00	40.75
2040606			律师公证管理	100.48	100.48	0.00
2040699			其他司法支出	112.00	0.00	112.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.86	302	商品和服务支出	142.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.93	30201	办公费	67.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30208	取暖费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.51	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.96	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	2.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.88	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	41.24	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.95	30231	公务用车运行维护费	21.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.90	30239	其他交通费用	0.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.55
人员经费合计		403.37	公用经费合计					142.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
-			-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

34.50

0.00

29.00

0.00

29.00

5.50

22.65

0.00

21.77

0.00

21.77

0.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计698.23万元，支出总计698.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加262.37、262.37万元，增长37%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入698.23万元，其中：财政拨款收入 698.23万元，占100%。

本年收入（万元）

（三）支出决算情况

2016年度本年支出698.23万元，其中：基本支出545.47万元，占78.12%；项目支出152.75万元，占21.88%。

本年支出（万元）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计698.23万元，其中：一般公共预算财政拨款698.23万元，占100%。

财政拨款收入（万元）

2016年度财政拨款支出决算总计698.23万元，其中：公共安全支出698.23万元，占100%。

财政拨款支出（万元）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为698.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.37万元，增长37%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.76万元，支出决算为698.23万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员数量增加。其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为357.41万元，支出决算为444.99万元，完成年初预算的124.50%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员数量增加，2月新入职政法干警。

2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。年初预算为42万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是具体拨款项目存在细微调整，实际支出数按照本年援助案件数拨付。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要反映律师、公证及司法鉴定业务等支出。年初预算为96.56万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是具体拨款项目存在细微调整，实际按照本年度业务实际发生数进行拨付。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映普法宣传支出，细分为社区矫正、矛盾调解、普法宣传等三个项目。年初预算为130万元，支出决算为112万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是具体拨款项目存在细微调整，实际支出数按照本年度业务实际发生数进行拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算545.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费403.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费142.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此项无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

司法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.65万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21.77万元，公务接待费0.88万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少11.85万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，严格控制车辆运行和公务接待。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费减少7.23万元、公务接待费减少4.62万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位职工严格遵守车辆管理条例，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，严格公务接待审批。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无此项支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.77万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年司法局、公证处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待市局和其他县区来访人员，共计接待9批次， 88人次，无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，司法局机关运行经费支出444.99万元，比2015年减少9.13万元，减少2.09%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额7.04万元，其中：政府采购货物金额7.04万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，我单位申报法律援助和普法（收入项目显示为其他司法支出）两个大项，其中普法项目细分为社区矫正、矛盾调解、普法宣传等三个项目。

法律援助项目资金为40.75万元，主要用于支付律师法律援助案件费和法律援助案件调查等，对案件真实性做了严格的审核。在资金的使用管理过程中，严格按照相关规定进行逐级审批；截至2016年底，我单位共办理法律援助案件近六百件，结案率达95%以上。

普法项目资金总数为112万元，主要用于印发法制宣传材料、支持社区矫正、矛盾调解日常工作等。在资金的使用管理过程中，严格按照相关规定进行逐级审批；截至2015年底，我单位共办理人民调解案件数两千余件，结案率达95%以上；安置帮教人数达四百余人，社区矫正人数一千余人，并在公共场所举行普法宣传、现场法律咨询等活动数次，印发各种法律宣传材料，向我县人民群众进行了法律知识普及，为群众进行了义务法律咨询。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1、司法局公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、司法局公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

3、司法局公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要反映律师、公证及司法鉴定业务等支出。

4、司法局公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映普法宣传支出，细分为社区矫正、矛盾调解、普法宣传等三个项目。

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