2016年度郯城县国土资源局

部门决算 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

部门概况

 

一、  主要职能

负责辖区内土地、矿产、测绘法律法规政策的宣传和贯彻实施；负责辖区内土地利用总体规划、矿产资源总体规划和各有关专项规划的编制并组织实施；负责提出辖区内城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩计划方案、编制项目区规划并组织实施；提出土地利用年度计划实施建议方案，并参与实施；负责办理土地征用、征收报批初始手续及参与公告、登记等工作；参与辖区内重点工程项目范围内的土地征用工作；负责农村集体建设用地使用、流转的报批初始工作及监管；负责民房建设用地的审查、报批和登记发证、管理工作；负责土地登记的受理、初审、登记发证以及土地调查和土地权属纠纷调处工作；负责土地使用权抵押的受理、初审、登记发证工作；在有关法律、法规授权范围内负责土地、矿产各种规费的收缴、管理；负责对矿产资源开发利用和保护的监督管理，调处矿山企业之间的采矿权纠纷；参与审批开办矿山企业的立项报告及矿产资源有关的重大建设项目的论证和审核；负责对各类地勘项目及勘察活动监督管理，调处地质勘察纠纷；负责地质环境保护及开发利用的监督管理；编制防灾预案、地质灾害专报和组织协调地质灾害整治工作；负责查处土地、矿产、测绘违法案件及罚没款的收缴；负责承办土地、矿产、测绘管理信访案件；负责土地、矿产资源有关统计和信息管理工作。

二、  部门决算单位构成

 

郯城县国土资源局2016年部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算。

纳入郯城县国土资源局2016年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1、郯城县国土资源局本级

2、郯城县土地储备中心（不单独核算）

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

收     入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2625.41	一、社会保障和就业支出	30	10.93
二、上级补助收入	2		二、国土海洋气象等支出	31	2614.48
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
本年收入合计	25	2625.41	本年支出合计	54	2625.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29		合计	58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                    公开02表

                                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	2625.41	2625.41
208			社会保障和就业支出	10.93	10.93
20808			抚恤	10.93	10.93
2080801			死亡抚恤	10.93	10.93
220			国土海洋气象等支出	2614.48	2614.48
22001			国土资源事务	2614.48	2614.48
2200101			行政运行	1615.08	1615.08
2200105			土地资源调查	389.57	389.57
2200110			国土整治	148.00	148.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	125.00	125.00
2200150			事业运行	336.83	336.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合  计	2625.41	1962.84	662.57
208			社会保障和就业支出	10.93	10.93
20808			抚恤	10.93	10.93
2080801			死亡抚恤	10.93	10.93
220			国土海洋气象等支出	2614.48	2614.48
22001			国土资源事务	2614.48	2614.48
2200101			行政运行	1615.08	1615.08
2200105			土地资源调查	389.57		389.57
2200110			国土整治	148.00		148.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	125.00		125.00
2200150			事业运行	336.83	336.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
												单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2625.41		一、社会保障和就业支出		15	10.93			10.93
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、城乡社区支出		16
	3			三、国土海洋气象等支出		17	2614.48			2614.48
	8					22
本年收入合计	9	2625.41		本年支出合计		23	2625.41
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	2625.41		合计		28	2625.41			2625.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计
208			社会保障和就业支出	10.93	10.93
20808			抚恤	10.93	10.93
2080801			死亡抚恤	10.93	10.93
220			国土海洋气象等支出	2614.48	2614.48
22001			国土资源事务	2614.48	2614.48
2200101			行政运行	1615.08	1615.08
2200105			土地资源调查	389.57		389.57
2200110			国土整治	148.00		148.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	125.00		125.00
2200150			事业运行	336.83	336.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1337.26	302	商品和服务支出	250.05	310	其他资本性支出	86.77
30101	基本工资	532.82	30201	办公费	55.57	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	545.67	30202	印刷费	4.39	31002	办公设备购置	86.77
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	108.43	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	11.95	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	29.08	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.34	30207	邮电费	15.66	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.43	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	288.75	30211	差旅费	23.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	9.99	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	10.93	30215	会议费	0.27	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	2.44	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.42	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.5	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	117.95	30227	委托业务费	1.5	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.9	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	159.87	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	68.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

78.00

68.00

68.00

10.00

69.42

68.00

1.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

 

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计  2625.41 万元，支出总计 2625.41   万元。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）  877.41 万元，增长（减少） 50   %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 2625.41 万元，其中：财政拨款收入  2625.41万元，占 100 %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 2625.41  万元，其中：基本支出   1962.84万元，占 75  %；项目支出 662.57 万元，占 25 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0   %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2625.41   万元，其中：一般公共预算财政拨款  2625.41  万元，占 100  %；政府性基金预算财政拨款   0   万元，占0   %；年初财政拨款结转和结余  0  万元，占 0  %。

2016年度财政拨款支出决算总计 2625.41   万元，其中：一般公共服务（类）支出 2625.41   万元，占 100   %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2015.00 万元，占本年支出合计的77   %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少（增长）267.00  万元，减少（增长）   15%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2015   万元，支出决算为 2625.41   万元，完成年初预算的 130   %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因人员增资社保缴费基数提高，国土事业支出增加。      

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、补贴及社会保险支出。年初预算为     1815.3万元，支出决算为  1615  万元，完成年初预算的   89 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是政策调整。             

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1587.31  万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1337.26  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费250.05  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县国土资源局2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为69.42  万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费68.00  万元，公务接待费 1.42 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）    8.58万元，主要原因。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平）  0.00  万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2016年预算基本持平） 0.00  万元、公务接待费增加（减少/与2016年预算基本持平） 8.58   万元。公务接待费增加（减少）的主要原因我单位积极开展厉行节约、反对浪费活动。

。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排  无 等单位，因公出国(境)团组 0  个，累计  0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  0万元。2016年    等单位使用财政拨款购置公务用车  0  辆；公务用车运行维护费 68 万元。主要用于国土执法。2016年 郯城县国土资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5 辆。

（3）2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于会议、考察调研、学习交流等公务活动 ，共计接待31批次，  278人次，其中外事接待  0 批次， 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县国土资源局机关运行经费支出456.4  万元，比2015年增长（减少） 26.45   万元，增长（减少）6  %，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额  94.27 万元，其中：政府采购货物金额 94.27 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 5  辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况

另外，中央各部门已于7月21日公开了决算,各部门对于此项工作的说明可借鉴参考中央部门的做法。

 

 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。