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2016年度郯城县农业局部门决算

[ 索引号 ]	0118-06_A/2017-0830001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县农业农村局
[ 成文日期 ]	2017-09-07	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]	有效中

2016年度

郯城县农业局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

农业局是主管全县农业工作的职能部门,贯彻执行有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规；拟定全县农业和农村经济中长期发展规划。现有人员116名，行政人员14名，事业人员102名（全额事业编97名、差额事业编5名、）,离退休人员64名,单位负担遗属人员16名。

农业局是县一级预算单位，内设8个职能科室。办公室组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、信息、会务、档案机要、保密等后勤接待工作；负责全局综合性文稿的起草工作；承担重大突发事件应急综合管理工作；指导农业行业生产安全。人事科负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制工作。财务科拟订预算收支、财务决算报告并组织执行。市场信息和发展计划科负责农业和农村经济重大问题调研，提出全县大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议。种植业管理科拟订种植业发展的规划、政策措施并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产。产业化和对外合作科拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施。农产品质量安全监管科拟订全县农产品质量监管体系建设规划并组织实施。科技教育科负责农业科技创新体系建设，组织农业科研、技术引进、成果转化和推广工作。5个下属单位分别是农技推广中心、农村经营管理中心、农广校、执法大队、农村能源办公室、农技推广中心、农村经营管理中心、农广校、农村能源办公室、属于财务独立核算单位。

二、部门决算单位构成

郯城县农业局部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算。

纳入郯城县农业局2016年部门决算汇编范围的单位共6个，包括：

1、郯城县农业局本级

2、郯城县农业技术推广中心

3、郯城县农村经营管理中心

4、郯城县农广校

5、郯城县农业执法大队

6、郯城县农村能源办公室

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	5837.02	农林水支出	30	5837.02
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	5837.02	本年支出合计	54	5837.02
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	5837.02	合计	58	5837.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	5837.02	5837.02
213			农林水支出	5837.02	5837.02
21301			农业	4468.26	4468.26
2130104			事业运行	1153.21	1153.21
2130106			科技转化与推广服务	1073.5	1073.5
2130108			病虫害控制	47.81	47.81
2130109			农产品质量安全	144.03	144.03
2130119			防灾救灾	268	268
2130122			农业生产支持补贴	894.75	894.75
2130124			农业组织化与产业化经营	20	20
2130125			农产品加工与促销	80	80
2130135			农业资源保护修复与利用	280	280
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	173.95	173.95
2130199			其他农业支出	333	333
21303			水利	29.57	29.57
2130399			其他水利支出	29.57	29.57
21308			普惠金融发展支出	270	270
2130804			小额担保贷款贴息	270	270
21399			其他农林水支出	1069.2	1069.2
2139999			其他农林水支出	1069.2	1069.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	5837.02	1153.21	4683.81
213			农林水支出	5837.02	1153.21	4683.81
21301			农业	4468.26	1153.21	3315.05
2130104			事业运行	1153.21	1153.21
2130106			科技转化与推广服务	1073.5		1073.5
2130108			病虫害控制	47.81		47.81
2130109			农产品质量安全	144.03		144.03
2130119			防灾救灾	268		268
2130122			农业生产支持补贴	894.75		894.75
2130124			农业组织化与产业化经营	20		20
2130125			农产品加工与促销	80		80
2130135			农业资源保护修复与利用	280		280
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	173.95		173.95
2130199			其他农业支出	333		333
21303			水利	29.57		29.57
2130399			其他水利支出	29.57		29.57
21308			普惠金融发展支出	270		270
2130804			小额担保贷款贴息	270		270
21399			其他农林水支出	1069.2		1069.2
2139999			其他农林水支出	1069.2		1069.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5837.02	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	5837.02	5837.02
	8			22
本年收入合计	9	5837.02	本年支出合计	23	5837.02	5837.02
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	5837.02	合计	28	5837.02	5837.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5837.02	1153.21	4683.81
213			农林水支出	5837.02	1153.21	4683.81
21301			农业	4468.26	1153.21	3315.05
2130104			事业运行	1153.21	1153.21
2130106			科技转化与推广服务	1073.5		1073.5
2130108			病虫害控制	47.81		47.81
2130109			农产品质量安全	144.03		144.03
2130119			防灾救灾	268		268
2130122			农业生产支持补贴	894.75		894.75
2130124			农业组织化与产业化经营	20		20
2130125			农产品加工与促销	80		80
2130135			农业资源保护修复与利用	280		280
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	173.95		173.95
2130199			其他农业支出	333		333
21303			水利	29.57		29.57
2130399			其他水利支出	29.57		29.57
21308			普惠金融发展支出	270		270
2130804			小额担保贷款贴息	270		270
21399			其他农林水支出	1069.2		1069.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	997.67	302	商品和服务支出	70.62	310	其他资本性支出
30101	基本工资	380.34	30201	办公费	3.3	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	404.68	30202	印刷费	6	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.5	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.2	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.48	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	27.17	30208	取暖费	4	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	84.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	5.02	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	13.56	30216	培训费	22	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.2	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	71.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.6	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.8	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1082.59	公用经费合计					70.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
			0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　17.3

　3.3

　13.8

　3.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 5837.02 万元，支出总计 5837.02 万元。与2015年相比，收、支总计各减少 3082.78 万元，减少34 .56 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入5837.02 万元，其中：财政拨款收入 5837.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 5837.02万元，其中：基本支出 1153.21 万元，占19.76%；项目支出4683.81万元，占80.24 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计5837.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5837.02万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款0 万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余 0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计5837.02 万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；基本支出 1153.21 万元，占19.76%；主要用于职工工资及保险、农业专项、办公费、交通费、工会福利、单位取暖、电话和其他。

项目支出4683.81万元，占80.24 %；主要用于专项支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5837.02 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3082.78 万元，减少 34.56%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1280.8 万元，支出决算为5837.02万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因年初预算非税收入没完成。

（1）2016年度支出总计5837.02万元：

按功能科目分：一般公共服务（类）支出 0 万元。

农林水支出5837.02万元。主要用于职工工资及保险、农业专项、办公费、交通费、工会福利、单位取暖、电话和其他。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于……支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数主要原因是……。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1153.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1082.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17 万元（含厅（局）机关及6个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 13.8 万元，公务接待费3.2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.3 万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算减少 0.2万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。公务接待费与2016年预算减少 0.1万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 6个等单位，因公出国(境)团组 0个，累计人次0个。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年郯城县农业局等6个单位使用财政拨款购置公务用车0 辆，主要是……；公务用车运行维护费 13.8 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年郯城县农业局等6个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 3.2 万元。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 60批次、 400人次。其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县农业局机关运行经费支出 70.62 万元，比2015年增长24.92 万元，增长35 %，主要原因是因为农业综合执法大队合并过来。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 835.32 万元，其中：政府采购货物金额 717.32万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额118万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 8 辆，其中，公务用车 5辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明（1）根据鲁会院（2013）2号《关于做好2013年度财政支农政策培训工作的通知》负责对全县农村经营管理、财务审计、农村集体“三资”管理业务指导、业务培训。培训资金20万元，通过支农政策培训不断提高农村基层干部的政策水平。

（2）根据《山东省农业厅山东省海阳与渔业厅山东省财政厅关于印发2016年山东省新型职业农民培育整省推进实施方案的通知》（鲁农财字[2016]41号）、《临沂市农业局临沂市农机局临沂市财政局关于印发2016年临沂市新型职业农民培育实施方案的通知》（临农财字[2016]35号）文件，郯城县在2016年度继续实施新型职业农民培育工程，培育任务290人，其中农业类260人（主要培训生产经营型职业农民，由县农业局实施），农机类30人（主要培训农机专业合作社带头人，由县农机局实施），资金每人0.3万元。截至目前，项目已全部实施完毕。通过培育工程实施，培养了大批懂技术、会管理、善经营的新型职业农民，他们在引领全县现代农业发展、带领群众致富方面发挥了重要作用。

（3）我县小麦“一喷三防”项目达到了全县小麦面积的全覆盖，共实施面积72.56万亩，其中大型飞机飞防面积16.5万亩。项目共投入资金319万元全部用于农药采购，我县又整合50万元资金用于统防统治飞防作业，统防统治防效达到90%，群众群治防效达到86%，全县小麦病虫害得到有效控制，平均每亩增产45公斤左右，全县共增产小麦3265.2万公斤。产生经济效益2633.95万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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