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2016年度郯城县科学技术局部门决算

[ 索引号 ]	0105-04_A/2017-0831001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县科学技术局
[ 成文日期 ]	2017-08-31	[ 公开日期 ]	2017-08-29	[ 有效性 ]	有效中

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郯城县科学技术局系县政府职能部门，主管全县科技、知识产权工作。下设一个副科级事业单位--郯城县知识产权局，4个局属科室。现有工作人员15人，在编公务用车1辆，单位办公用房使用面积211.55㎡。

主要职能：

（一）贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定全县重点高新技术产业发展计划；负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全县国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

（三）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；指导科技示范园区工作；参与管理全县高新技术风险投资。

（五）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；负责实施农业良种产业化开发；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

（六）参与编制县级重大科学工程等科技基地的建设规划；负责县级以上重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作；提出科研条件保障的规划和政策建议；拟订县级科技创新平台建设计划和科技资源共享规划。

（七）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担县科学技术进步奖评审委员会的日常工作。

（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担县政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全县科技外事工作。

（十）负责管理全县科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；组织制定全县科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全县科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；参与全县科技教育培训工作。

（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

科技局部门决算包括：县本级决算。

纳入科技局2016年部门决算汇编范围的单位共1个：科技局本级。

……

第二部分2016年度部门决算表

单位：万元公开01表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	143.68	科学技术支出	30	143.68
二、上级补助收入	2		科学技术管理事务	31	143.68
三、事业收入	3		行政运行	32	143.68
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	143.68	本年支出合计	54	143.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	143.68	合计	58	143.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计
206			科学技术出	143.68	143.68
20601			科学技术管理事务	143.68	143.68
2060101			行政运行	143.68	143.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	143.68	143.68
206			科学技术出	143.68	143.68
20601			科学技术管理事务	143.68	143.68
2060101			行政运行	143.68	143.68

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	143.68	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20		143．68
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	143.68	合计	28		143.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	143.68	143.68
206			科学技术出	143.68	143.68
20601			科学技术管理事务	143.68	143.68
2060101			行政运行

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元公开06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.52	302	商品和服务支出	12.22	310	其他资本性支出	4.61
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.61
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	18.94	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	12.33	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	11.41	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.92	30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.28	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.60	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		126.85	公用经费合计					16.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元公开08表
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	0	3.2	0	2	1.2		0		0	1.30	0.28
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公务用车运行费3.82万元，包括公车改革补助2.52万元。

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计143.68 万元，支出总计143.68万元。与2015年相比，收、支总计各增加1.24万元，增0.87%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入143.68 万元，其中：财政拨款收入 143.68 万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出143.68万元，其中：基本支出143.68万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计143.68万元，其中：一般公共预算财政拨款143.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计143.68万元，其中：一般公共服务（类）支出12.22万元，占8.5%；工资福利支出114.52万元，占79.7%；对个人和家庭的补助支出12.33万元，占8.6%；其他资本性支出4.61万元,占3.2%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为143.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1.24 万元，增长0.87%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.69万元，支出决算为143.68万元，完成年初预算的79.72 %。决算数小于预算数的主要原因人员调整等。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于科学技术支出。年初预算为180.69万元，支出决算为143.68万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算143.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费126.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

科技局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 1.3万元，（一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公务用车运行费3.82万元，包括公车改革补助2.52万元。）公务接待费0.28万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.62万元，主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格执行公务用车管理制度和公务接待制度。

其中：公务用车购置及运行费减少0.7 万元、公务接待费减少0.92万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格执行公务用车管理制度。公务接待费增加减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格执行公务接待制度。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费1.3万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费0.28万元。主要用于引技等支出，共计接待4批，23人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度科技局机关运行经费支出16.83万元，比2015年减少0.1万元，减少 0.59 %，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额7万元，其中：政府采购货物金额6.8万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额 0万元，0其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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