目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订全县卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制度相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善县乡运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）负责拟订全县社会抚养费征收管理办法并组织实施；组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家及省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基层信息库建设。组织开展对外援助和国际角落合作，开展与港澳台的交流合作。

（十五）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

部门决算单位构成

郯城县卫生和计划生育局决算包括：卫生和计划生育局决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县卫生和计划生育局2016年部门决算汇编范围的单位共个，包括：

1、卫生和计划生育局本级

2、郯城县第一人民医院

3、郯城县中医院

4、郯城县第二人民医院

5、郯城县卫生监督所

6、郯城县疾病预防控制中心

7、郯城县结核病防治所

8、郯城县皮肤病防治所

9、郯城县妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：卫计局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计81377万元，支出总计77492万元。与2015年相比，收入增加12910万元，支出增加12042万元，分别增长18.86%、18.4%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 81377 万元，其中：财政拨款收入 16863万元，占20.7 %；上级补助收入861万元，占1 %；事业收入63653万元，占78.3%。

(此处加2016年本年收入结构图，建议采用饼状图)

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 77492万元，其中：基本支出77305 万元，占99%；项目支出187万元，占1%。

(此处加2016年本年支出结构图，建议采用饼状图)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计16863万元，其中：一般公共预算财政拨款16863万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元。

(此处加2016年财政拨款收入结构图，建议采用饼状图)

2016年度财政拨款支出决算总计16863万元，其中：一般公共服务（类）支出16863万元，占100%。

(此处加2016年财政拨款支出结构图，建议采用饼状图)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为16863万元，占本年支出合计的21.76 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2159万元，增长14.68%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16282 万元，支出决算为16863万元，完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算基本持平。（1）医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为16282万元，支出决算为 16863万元，完成年初预算的 103.5%。决算数年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16676万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5516 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11160万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

卫计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为58万元（局机关及8个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52万元，公务接待费6万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中：因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行费、公务接待费均与2016年预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费52万元。主要用于公务车辆的维护、燃油、过路过桥等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各级领导来我单位检查、指导工作，业务交流学习，共计接待695批次，7428人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，卫计局机关运行经费支出1627万元，比2015年减少1863万元，减少47.28%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 万元，其中：政府采购货物金额 万元、政府采购工程金额 万元、政府采购服务金额 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购总额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆41辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位认真做好预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，从加强专项资金管理，提高资金配置和使用效益，落实利益导向机制。2016年基本公共卫生服务5559万元，主要为全县96万人口无偿提供11项基本公共卫生服务，建立居民健康档案；健康教育；预防接种；儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）；重性精神疾病患者管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处理；中医药健康管理；卫生监督协管。为全县96万人口无偿提供12项基本公共卫生服务工作，建立健全居民基本公共卫生电子档案系统，为实现全省就诊“一卡通”的顺利实施提供真实可靠的数据，提高满意度。计划生育家庭奖励扶助资金2907万元，通过一卡通形式发放到个人，得到广大群众好评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。