目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算报表

1、2015年度《收入支出决算总表》

2、2015年度《收入决算表》

3、2015年度《支出决算表》

4、2015年度《财政拨款收入支出决算总表》

5、2015年度《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、2015年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、2015年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、2015年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县农机局是主管全县农业机械化工作的职能部门，负责全县农业机械的使用、管理、监理、教育、培训、推广、修理等项工作。主要职责是：

（一） 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。

（二） 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

（三） 研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

（四） 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作；组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

（五） 配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理。

（六） 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

（七） 指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规范、规划指导农业机械作业市场。

（八） 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施；负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

（九） 负责全县农业机械化事业的各项资金管理；负责农业机械购置补贴工作；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十） 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

（十一） 负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。

二、部门决算单位构成

郯城县农业机械管理局部门决算包括：郯城县农业机械管理局机关决算、局属事业单位各科室决算。

纳入郯城县农业机械管理局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年农业机械管理局收入支出决算总表  

       单位：万元                                          

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年农业机械管理局收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年农业机械管理局支出决算表

      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

    g04表：2015年农业机械管理局财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年农业机械管理局一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年农业机械管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算表                   

     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年农业机械管理局 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县农业机械管理局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                           

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2015年度收入总计1660.10万元，其中：财政拨款收入1660.10万元，比2014年度减少了396.76万元，降低了19%，主要是节约了人员经费支出及农业生产资料与技术补贴。

2015年度支出总计1660.10万元。

按功能科目分：1、农林水支出1660.10万元。

按项目分类分：1、基本支出435.10万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。比2014年减少了74.76万元，降低了15%。

 2、项目支出1225万元，主要用于农业生产资料与技术补贴支出1200万元，保护性耕作25万元。比2014年度减少了322万元，降低了21%。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

    2015年，三公”经费公共预算财政拨款支出决算18.43万元，比2015年初预算数减少了4.77万元，降低了21%，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

 （一）因公出国（境）费预算0万元。因公出国出境0批次，0人数。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算16.45万元。比2015年初预算数减少4.25万元，降低了21%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费16.45万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2015年，机关及所属4个事业单位的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费预算1.98万元。比2015年初预算数减少0.52万元，降低了21%，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待3批次，来宾330人次。

    三、机关运行经费支出情况

     2015年本单位机关运行经费支出82.17元，比2014年减少了9.38万元，降低了10%。主要原因是：积极开展厉行节约、反对浪费活动，节能减排，加大能源、设备设施检修力度，降低运行成本。

四、政府采购情况

     2015年本单位政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购服务支出2.57万元。与预算对比减少了0.43万元，降低了14%，主要是考察了市场行情，货比三家，降低了购买成本。

五、车辆情况

     截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

 六、预算绩效说明

 2015年，发放农机购置补贴1220万元，受益农户760人，购置农业机械960台套，农机总动力增加了1.5万千瓦，农民纯收益增加了2880万元。

七、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。