目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

一、单位基本情况及主要职能

郯城县农机局是主管全县农业机械化工作的职能部门，负责全县农业机械的使用、管理、监理、教育、培训、推广、修理等项工作。主要职责是：

（一） 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。

（二） 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

（三） 研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

（四） 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作；组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

（五） 配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理。

（六） 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

（七） 指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规范、规划指导农业机械作业市场。

（八） 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施；负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

（九） 负责全县农业机械化事业的各项资金管理；负责农业机械购置补贴工作；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十） 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

（十一） 负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。

二、 部门决算单位构成

郯城县农业机械管理局部门决算包括：郯城县农业机械管理局机关决算、局属事业单位各科室决算。

纳入郯城县农业机械管理局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分         2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2444.10万元，支出总计2444.10万元。与2015年相比，收、支总计各增加784万元，增长47.22%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2444.10万元，其中：财政拨款收入 2444.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2444.10万元，其中：基本支出658.39万元，占26.94%；项目支出1785.71万元，占73.06%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2444.10万元，其中：一般公共预算财政拨款2444.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计2444.10万元，其中：一般公共服务（类）支出 0万元，占0%；社会保障和就业支出1.27万元，占0.05%；农林水支出2442.83万元,占99.95%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2444.10万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长784万元，增长47.22%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2444.10万元，支出决算为2444.10万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平预算数的主要原因。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），主要用于反映行政运行657.12万元；农业生产支持补贴（项），主要用于反映农机购置补贴1775.71万元；其他农业支出（项），主要用于反映小麦保护性耕作补助10万元。年初预算为2442.83万元，支出决算为2442.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算658.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费534.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费124.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数年初预算基本持平。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算基本持平。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县农业机械管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.85万元（含（局）机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费19.57万元，公务接待费4.28万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少5.42万元，

其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少3.12万元、公务接待费增加2.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是积极开展厉行节约、反对浪费活动，节能减排，加大能源、设备设施检修力度，降低运行成本。公务接待费增加的主要原因是各县区前来学习农机化工作。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费19.57万元。主要用于公务用车燃油维修。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要用于接待级业务部门及会议等公务接待，共计接待38批次， 475人次，其中外事接待0批次， 0人次。国（境）外接待费 0万元。主要用于无，共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县农业机械管理局机关运行经费支出 657.12万元，比2015年减少222.02万元，减少51.03%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额万元，其中：政府采购货物金额1.33万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，发放农机购置补贴1800万元，受益农户647人，购置农业机械816台套，农机总动力增加了1.5万千瓦，农民纯收益增加了2880万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。