目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

（一）郯城县畜牧局基本情况   

郯城县畜牧局为县政府直属正科级事业单位，下设郯城县畜牧兽医技术推广中心、郯城县动物疾病预防控制中心、郯城县动物检疫所（下设七个分所）、郯城县兽药饲料监察所、京沪高速鲁苏界动物卫生监督检查站等14个科室和15个基层畜牧兽医站（畜牧局派出机构），全局现有干部职工218人；其中参照公务员13人，全额事业人员147人，差额事业人员58人，抚恤7人，退休47人。在职人员分别分配在下属的科室、部门及乡镇兽医站工作

（二）机构职能

      1、负责涉牧法律法规在本行政区域内的普及、施行和监督管理，实施动物产品质量安全监管，承担畜牧兽医方面的行政许可等工作。

      2、贯彻执行各级政府关于发展畜牧兽医工作的一系列方针、政策；调研、制定和实施切合实际的规划、计划和部署安排；解决和监督检查畜牧兽医管理中的重要事项和重大问题。

      3、负责行政区域内畜牧业行政管理工作，指导畜牧产业优化结构和布局调整；推广循环、节约、健康生产方式；组织绿色无公害畜产品基地建设和产品认证；编制、申报和建设畜牧兽医重点项目；促进畜牧产业化建设；预测并发布畜产品经济信息。

      4、拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和应急预案，组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置；负责动物及其产品的检疫监督、兽医卫生管理和兽医实验室生物安全的监管工作；负责动物检疫员的培训、考核和管理。

      5、负责兽医医政和兽药药政管理，承担官方兽医和执业兽医管理、动物诊疗单位行业管理；负责兽药经营、兽药质量的监督管理；监督国家、行业和地方相关涉牧标准的实施。

      6、归口管理本级畜牧兽医技术推广中心、动物检疫所、兽药饲料监察所、动物疫病预防控制中心、及基层畜牧兽医管理机构。　

      7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作；承担重大动物疫病防控指挥部的日常工作。

二、部门决算单位构成

郯城县畜牧局部门决算包括：郯城县畜牧局决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县畜牧局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县畜牧局部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

       注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县畜牧局部门收入决算表                                                                 

                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县畜牧局部门支出决算表

                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 g04表：2015年郯城县畜牧局部门财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县畜牧局部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县畜牧局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县畜牧局部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                                                                            单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县畜牧局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容全面完整、具体明确、真实可信。结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计2085.86 万元，其中：财政拨款收入2085.86万元,与2014年决算数1468万元相比增加了617.86万元，增加了42%，与2015年预算数1601.9万元相比增加了483.96万元，增加了30.2%，主要原因在于2015年人员工资的上涨，继而社保费支出的上涨，导致人员经费支出大幅增加，以及追加了生猪调出大县奖励项目资金，故导致财政拨款数的增加。上年无结转结余。

2015年度支出总计2085.86万元：

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出0万元，

                      2、社会和就业支出0万元，

3、农林水支出2071.36万元。用于郯城县畜牧局的人员经费支出、事业运行经费支出、重大动物疫病防控经费支出等。

4、节能环保支出14.5万元。用于畜禽养殖污染的防治工作支出。

按项目分类分：

1、基本支出1876.71万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

                     2、项目支出209.15万元，主要用于重大动物疫病防控、动物及其产品检疫以及畜禽养殖污染的防治工作类项目支出。年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人数。与2014年决算数相比无变化，与2015年预算数相比无变化。

 2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算27.9万元，其中：公务用车运行维护费27.9万元，公务用车购置费支出0万元,购置数量0辆。其中：

（1）2015年本单位公务用车运行维护费支出27.9万元，比2014年决算数22万元增加5.9万元，增长26.8%。主要原因是：重大动物疫病防控工作和全县出入境动物及其产品检疫工作任务量比去年增加，以致车辆出勤率增加。主要用于单位公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算数2万元对比，增加25.9万元。主要原因是：我单位实际拥有十二辆执法执勤及公务用车，每年预算批复时只预算一辆公务用车的运行维护费。2015年重大动物疫病防控工作和全县出入境动物及其产品检疫工作任务量比去年增加、以致车辆出勤率增加。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年决算数相比无变化，与2015年预算数相比无变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.31万元，比2014年决算数0.825万元减少0.515万元，降低62.4%。公务接待批次11次，公务接待人数90人。主要原因是：严格执行八项规定及郯城县县直机关公务接待管理办法、尽量减少接待次数和陪同人员。比2015年预算数0万元增加了0.31万元，主要原因是每年预算批复时公务接待费用都没有纳入预算；接待上级业务领导及业务部门来我单位检查指导畜牧业生产发展及重大动物疫病防控、畜产品检疫等工作。

4、2015年本单位机关运行经费支出53.65万元，比2014年决算数60.33万元减少6.68万元，减少了11%。主要原因是：严格执行八项规定，例行节俭，尽量避免不必要的浪费。与2015年预算数45.1万元增加了8.55万元，增加19%。主要原因是公务用车运行维护费超支预算数，预算只纳入1辆公务用车，而我单位执法执勤用车数远远超过1辆。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与预算的对比。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆12辆，与去年相比无变化。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位2015年主要项目支出为重大动物疫病防控和农村动物防疫员误工补助等，我单位严格按照专款专用的原则，及时足额支付，达到项目预期的目的和作用。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。