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2015年郯城县教育体育局部门决算

[ 索引号 ]	0104-11_B/2016-1219001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2016-08-10	[ 公开日期 ]	2016-08-10	[ 有效性 ]	有效中

2015年郯城县教育体育局部门决算

（含乡镇中小学教师工资、公用经费及青少年实践活动中心校决算）

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县教育体育局属于一级预算拨款单位，作为县政府的职能部门主管全县教育工作。2015年末局机关公务员15人，事业人员95人，临时工6人，现有公务及业务用车6辆（财政负担经费2辆）。下设20个科室，并有政府教育督导室与教育体育局合署办公。

二、部门决算单位构成

郯城县教体局部门决算包括：郯城县教体局决算、局属事业单位决算、各乡镇中小学决算（代发工资及保障经费）、青少年活动中心校。其他各县直学校决算由财政局直列到各学校。

纳入郯城县教体局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县教体局	正科级行政单位
2	郯城县人民政府教育督导室	正科级事业单位
3	郯城县招生委员会办公室	副科级事业单位
4	郯城县教育财务管理核算中心	副科级事业单位
5	郯城县托幼办公室	正股级事业单位
6	郯城县职业教育研究室	正股级事业单位
7	郯城县中小学教育研究室	正股级事业单位
8	各乡镇中小学校（代发工资及保障经费）	正股级事业单位
9	青少年实践活动中心校	副科级事业单位

第二部分　　2015年部门决算表

2015年教育体育局收入支出决算总表 　　　　　　　　公开01表　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	62525.05	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	61621.39
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8		十一、城乡社区支出	21	903.66
本年收入合计	9	62525.05	本年支出合计	22	62525.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13		合计	26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年教育体育局收入决算表

公开02表单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62525.05	62525.05
2050101	行政运行	1176.27	1176.27
2050201	学前教育	11857.4	11857.4
2050202	小学教育	25378.16	25378.16
2050203	初中教育	18916.26	18916.26
2050204	高中教育	219	219
2050299	其他普通教育支出	530.05	530.05
2050302	中专教育	3130.5	3130.5
2050902	教育附加——农村中小学教学设施	263.75	263.75
2059999	其他教育支出	150	150
2120801	城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出	903.66	903.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年教育体育局支出决算表 　　　　　公开03表　　　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62525.05	49730.39	12794.66
2050101	行政运行	1176.27	1176.27
2050201	学前教育	11857.4	9783.4	2074
2050202	小学教育	25378.16	17879.76	7498.4
2050203	初中教育	18916.26	16597.66	2318.6
2050204	高中教育	219	219
2050299	其他普通教育支出	530.05	530.05
2050302	中专教育	3130.5	3130.5
2050902	教育附加——农村中小学教学设施	263.75	263.75
2059999	其他教育支出	150	150
2120801	城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出	903.66		903.66

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年教育体育局财政拨款收入支出决算总表

公开04表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61621.39	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	903.66	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	61621.39	61621.39
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		十一、城乡社区支出	22	903.66		903.66
本年收入合计	9	62525.05	本年支出合计	23	62525.05	61621.39	903.66
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年教育体育局一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3
合计			61621.39	49730.39	11891
2050101		行政运行	1176.27	1176.27
2050201		学前教育	11857.4	9783.4	2074
2050202		小学教育	25378.16	17879.76	7498.4
2050203		初中教育	18916.26	16597.66	2318.6
2050204		高中教育	219	219
2050299		其他普通教育支出	530.05	530.05
2050302		中专教育	3130.5	3130.5
2050902		教育附加——农村中小学教学设施	263.75	263.75
2059999		其他教育支出	150	150

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年教育体育局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郯城县教育局(本级)			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		49730.39	42583.15	7147.24
301	工资福利支出	33225.80	33225.80	0.00
30101	基本工资	14789.82	14789.82	0.00
30102	津贴补贴	15093.96	15093.96	0.00
30104	社会保障缴费	3342.02	3342.02	0.00
302	商品和服务支出	4801.33	0.00	4801.33
30201	办公费	717.10	0.00	717.10
30202	印刷费	105.72	0.00	105.72
30205	水费	440.16	0.00	440.16
30206	电费	914.16	0.00	914.16
30207	邮电费	93.83	0.00	93.83
30208	取暖费	693.86	0.00	693.86
30209	物业管理费	126.37	0.00	126.37
30211	差旅费	140.43	0.00	140.43
30213	维修(护)费	456.54	0.00	456.54
30214	租赁费	237.21	0.00	237.21
30215	会议费	94.79	0.00	94.79
30216	培训费	254.49	0.00	254.49
30217	公务接待费	36.17	0.00	36.17
30218	专用材料费	165.72	0.00	165.72
30226	劳务费	207.34	0.00	207.34
30228	工会经费	103.51	0.00	103.51
30231	公务用车运行维护费	13.95	0.00	13.95
303	对个人和家庭的补助	9357.35	9357.35	0.00
30305	生活补助	542.80	542.80	0.00
30308	助学金	5078.51	5078.51	0.00
30313	购房补贴	3736.04	3736.04	0.00
310	其他资本性支出	2345.91	0.00	2345.91
31002	办公设备购置	483.36	0.00	483.36
31003	专用设备购置	739.83	0.00	739.83
31007	信息网络及软件购置更新	1122.72	0.00	1122.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年教育体育局 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开07表单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.96	0	4	0	4	9.96	8	0	4	0	4	4

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年教育体育局政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2120801	城乡社区支出 ——征地和拆迁补偿支出		903.66	903.66	0	903.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2015年部门决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计62525.05万元，其中：财政拨款收入62525.05万元，上年无结转结余。

2015年度支出总计62525.05万元：

按功能科目分：1、教育支出61621.39万元，

2、城乡社区支出903.66万元。

按项目分类分：1、基本支出49730.39万元，主要用于教师工资和公用经费支出。

2、项目支出12794.66万元，主要用于中小学校基本建设支出和教学设施建设和教学设备购置支出。

本年度无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计62525.05万元，包括：本年财政拨款收入合计62525.05万元，其中一般公共预算财政拨款61621.39万元、政府性基金预算财政拨款903.66万元；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2015年财政拨款支出决算总计62525.05万元，支出具体情况如下：

1、教育支出61621.39万元；

2、城乡社区支出903.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出61621.39万元，其中行政运行支出（即教体局机关支出）1176.27万元，比年初预算1267.52万元减少91.25万元，减少原因是：预算中的社会保障支出在决算时未在教育部门反映，而是由社会保障部门反映。2015年度决算中除行政运行外的一般公共预算财政拨款支出数字未包含在我单位2015年预算中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算49730.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费42583.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7147.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余903.66万元；本年收入903.66万元；本年支出903.66万元，年初政府性基金预算财政拨款未在我单位反映；年末结转和结余0万元。支出用于城乡社区事务。

二、重要事项说明

（一）机关行政运行经费说明

2015年本单位机关运行经费支出1176.27万元，比2014年增加358.91万元，增长43.91%。主要原因是：职工工资增加及补发。与预算减少91.25万元，减少7.2%，减少原因是：预算中的社会保障支出决算时未在教育部门反映，而是由社会保障部门反映。

（二）政府采购情况说明

2015年本单位政府采购支出总额4352万元，其中：政府采购货物支出3966万元、政府采购工程支出386万元、政府采购服务支出0万元，与预算相同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆（财政拨款负担2辆）、无单位价值200万元以上大型设备。

（四）三公经费情况说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年无变化。与预算数0万元相同。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出4万元，比2014年减少12.97万元，降低76.43%。减少的主要原因是因为我们严格执行中央八项规定，在预算执行中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算4万元相同。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与 2014年相同。与预算0万元一致。

3、2015年本单位公务接待批次96次，公务接待766人次。接待费决算支出4万元，比2014年减少2万元，减少33.33%，比预算减少5.96万元，减少59.84%，减少的主要原因是因为我们严格执行中央八项规定，在预算执行中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（五）绩效情况说明

2015年我县教育部门，在县委、县政府的正确领导下，在财政部门的大力支持下，深入推进义务教育均衡发展和校舍标准化建设，实施素质教育，切实加强教师队伍建设，努力提高教育教学质量，促进了教育事业的均衡内涵持续跨越发展。义务教育均衡发展成果显著，顺利通过省政府督导组的验收。改造薄弱学校建设和校舍标准化稳步推进，各校办学条件进一步改善。学校安全工作成果突出，广大师生健康安全得到有力保障。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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