2015年郯城县中小企业局部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县中小企业局成立于2007年12月，是经县编办批准成立的正科级财政全额预算管理单位，隶属郯城县人民政府管理，内设科室为办公室、规划发展科和科技管理科。

主要职责：贯彻执行国家有关发展中小企业方针、政策和法律法规。研究提出全县中小企业发展规划，并监督实施；负责全县中小企业统计工作；负责全县中小企业科技进步和技术创新工作。

二、部门决算单位构成

郯城县中小企业局部门决算包括：郯城县中小企业局决算。

纳入郯城县中小企业局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县中小企业局部门收入支出决算总表单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县中小企业局部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县中小企业局部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县中小企业局部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县中小企业局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县中小企业局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年**部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县中小企业局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计164.8万元，比2014年度决算数增加24.37万元，主要原因是人员经费支出增加。与2015年预算数持平。其中：1、财政拨款收入164.8万元，比2014年决算数增加24.37万元，主要原因是人员经费支出增加。2、事业收入0万元。3、上年结转结余0万元。

（二）支出。2015年度支出总计164.8万元，比2014年度决算数增加24.37万元，主要原因是人员经费支出增加。与2015年预算数持平。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出7.7万元，比2014年决算数增加1.29万元，比2015年预算数增加0.54万元，主要原因是人员经费支出增加。2、社保和就业支出95.84万元，比2014年决算数增加14.5万元，比2015年预算数增加2.1万元，主要原因是工资增长，社保缴纳基数提高。3、项目支出34.6万元，比2014年决算数增加5.4万元，与2015年预算数持平。

按项目分类分：1、基本支出130.2万元，比2014年决算数增加18.97万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。与2015年预算数相同。主要用于工资福利支出95.8万元，商品和服务支出7.7万元，对个人和家庭补助支出26.64万元。2、项目支出34.63万元，比2014年决算数增加5.4万元，与2015年预算数相同，主要用于培训中心人员生活补助、医疗养老保险和中博会费用支出。

年末结转和结余0万元。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数、2015年预算数无变化。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算3.4万元，其中：公务用车运行维护费3.4万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出3.4万元，比2014年决算数增加0.3万元，增长8.8%。主要原因是车辆维修和业务增加，同时费用增加。比2015年预算数增加0.9万元，主要原因是车辆维修和业务增加，同时费用增加。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元， 比2014年决算数、2015年预算数无增减变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，比2014年决算数减少0.23万元，降低100%。比2015年预算数减少0.5万元，降低100%。主要原因是无公务接待。

4、2015年本单位机关运行经费支出7.7万元，比2014年决算数增加1.29万元，比2015年预算数增加0.54万元。主要用于单位日常公用经费支出。

5、2015年本单位无政府采购项目，政府采购支出总额0万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。