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2015年郯城县检验检测中心部门决算

[ 索引号 ]	0139-09_C/2016-1201001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县检验检测中心
[ 成文日期 ]	2016-08-06	[ 公开日期 ]	2016-08-06	[ 有效性 ]	有效中

2015年郯城县检验检测中心部门决算

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县检验检测中心整合质监、食药监、农业三个部门检验检测资源组建而成，承担全县食品、药品、农产品检验检测任务，为监管部门提供技术支撑。为县政府直属正科级事业单位，经费方式财政全额拨款，核定事业编制47名，配备主任1名、副主任3名，于2014年4月2日挂牌成立。

目前，县检验检测中心共有人员47名，其中，中心主任1名、副主任2名，工作人员39名，编外聘用人员5名。

二、部门决算单位构成

郯城县检验检测中心部门决算包括：郯城县检验检测中心部门预算包括：郯城县检验检测中心决算、属事业单位决算。

纳入郯城县检验检测中心2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县检验检测中心

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县检验检测中心部门收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	380.90	一、一般公共服务支出	14	380.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20
	8			21
本年收入合计	9	380.90	本年支出合计	22	380.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	380.90	合计	26	380.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县检验检测中心部门收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	380.90	380.90
20117	质量技术监督与检验检疫事务	380.90	380.90
2011750	事业运行	354.40	354.40
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务	26.50	26.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县检验检测中心部门支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	380.90	380.90
20117	质量技术监督与检验检疫事务	380.90	380.90
2011750	事业运行	354.40	354.40
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务	26.50	26.50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县检验检测中心部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	380.90	一、一般公共服务支出	15	380.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	380.90	本年支出合计	23	380.90
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	380.90	合计	28	380.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县检验检测中心部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	380.90	354.40	26.50
20117	质量技术监督与检验检疫事务	380.90	354.40	26.50
2011750	事业运行	354.40	354.40
2011799	其他一般行政管理事质量技术监督与检验检疫事务务	26.50		26.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县检验检测中心部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郯城县检验检测中心(本级)				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计
301	工资福利支出	0.00	281.04	0.00
30101	基本工资	0.00	178.14	0.00
30102	津贴补贴	0.00	1.27	0.00
30103	奖金	0.00	5.25	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	20.66	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	75.72	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.04
30201	办公费	0.00	0.00	5.29
30202	印刷费	0.00	0.00	6.89
30205	水费	0.00	0.00	0.31
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	1.01
30208	取暖费	0.00	0.00	5.06
30211	差旅费	0.00	0.00	3.07
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.33
30216	培训费	0.00	0.00	0.75
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.52
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.07
30228	工会经费	0.00	0.00	5.70
30229	福利费	0.00	0.00	1.18
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.86
303	对个人和家庭的补助	0.00	48.82	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	23.72	0.00
30313	购房补贴	0.00	25.10	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县检验检测中心部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.0	0	6.0	0	6.0	1.0	6.52	0	6.52	0	6.0	0.52

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县检验检测中心部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计380.90万元，。

其中：财政拨款收入380.90万元，

上年无结转结余。

2015年度支出总计380.90万元：

按功能科目分、：一般公共服务支出380.90万元。

按项目分类分：1、基本支出354.40万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；2.项目支出：26.5万元,用于专业技术人员工资和社会保障缴费。

年末无结转和结余

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加0万元，主要原因是：无出国考察项目。2015年预算数0万元。

2、2015变本单位的公务用车购置及运行维护费决算6.0万元，其中：公务用车运行维护费6.0万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出6万元，比2014年决算持平，2015年预算数减少0万元.主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格执行八项规定。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决算数增加0万元。比2015年预算数增加0万元。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.52万元，比2014年增加0.42万元，增长420%。主要原因是：2014年4月单位新成立，业务工作开展不多，公务接待很少，2015年单位工作步入正轨，检测业务大大增加，开展计量资质认证和兄弟县互相学习，致使招待费有所增加，但是比2015年预算数减少0.48万元，减少48%,主要原因是：力行节约原则，杜绝浪费现象。2015年国内公务接待16批次、102人。

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