2015年郯城县地震办公室部门决算

目录

第一部分   概况

  一、单位基本情况及主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分   2015年部门决算报表

一、    收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、    财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县地震办公室成立于2002年8月，编制5人，为正科级财政全额拨款事业单位。2007年12月，县机构编制委员会进一步明确县地震办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属郯城县人民政府管理，编制定员6名。2008年7月被批准为参照公务员法管理的事业单位。

 依据《中华人民共和国防震减灾法》、《山东省防震减灾条例》等法律法规，我单位所承担的主要职责为：

 1.编制本县防震减灾规划并会同有关部门组织实施，在县政府领导下与有关部门配合做好本县防震减灾工作；

 2.本县地震监测的监督管理、技术指导和信息报送，根据本县地震活动趋势制定年度地震监测和预测方案并组织实施；

 3.制定本县地震监测台网规划，并负责具体管理、处罚和技术指导；

 4.地震预测和震后地震趋势的判定与公告，澄清地震谣言；

 5.地震安全性评价工作的监督管理和处罚；

 6.建设工程抗震设防宣传教育，建设工程抗震设防要求的监督管理和处罚，农村村民住宅建设的技术指导和服务；

 7.指导和监督本县应急工作并对地震应急避险设施和设备进行检查；

 8.地震行政执法；

 9.承担本县抗震救灾指挥机构日常工作，会同有关部门建立健全地震宏观异常观测与地震灾情速报网络并予以业务指导和培训；

 10.本县地震活动断层调查的监督管理；

 11.本县地震监测设施与地震观测环境的保护管理、监督检查和处罚，会同有关部门划定地震观测环境保护范围并纳入土地利用总体规划和城乡规划；

 12.指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练，开展防震减灾宣传教育和科普活动。

二、部门决算单位构成

郯城县地震办公室无下属单位，部门决算为单户表，详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县地震办公室部门收入支出决算总表                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县地震办公室部门收入决算表                                                                 

                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县地震办公室部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县地震办公室部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县地震办公室部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县地震办公室部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县地震办公室部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县地震办公室部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计84.038085万元，其中：财政拨款收入84.038085万元。

上年无结转结余。

2015年度支出总计84.038085万元：

按功能科目分：国土海洋气象等支出84.038085万元。

按项目分类分：

1、基本支出78.038085万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

2、项目支出6万元，主要用于地震宏观观测点建设支出。

年末无结转和结余。

预算执行情况分析：

与2014年本单位部门决算数相比，2015年决算数值年度收入与支出均有提高。2015年度收入与支出数额相同，均为84.038085万元，较2014年度增加22.388085万元，其中，人员经费增加18.5968万元，公用经费增加3.791285万元。经分析，人员经费增加是由于工资调整所致，公用经费增加是由于部分2015年退休的退休人员工资套改及职级晋升导致的增资部分以办公经费的方式拨付到单位，这部分费用统计到公用经费中导致的。

与2015年本单位部门预算数相比，2015年度决算数值有所减少。2015年度年初预算数为88.12万元，年末决算数为84.038085万元，减少4.081915万元。主要是由于响应政策，精简支出原因。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0元，与2014年相比无增减，与2015年预算相比无增减。原因是：我单位无因公出国（境）计划也无此方面支出。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算2万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2万元，与2014年相比无增减，与2015年预算数相比无增减。主要原因是：谨守用车规划，严格控制费用。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年相比无增减，与2015年度预算数相比无增减。主要原因是：我单位无公车购置的需要及计划。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，比2014年减少0.24万元，降低100%，主要原因是：2015年度原计划的接待任务因故未能成行。与2015年度年初预算数相比减少0.5万元，降低100%，主要原因是：2015年度原计划的接待任务因故未能成行。

4、2015年本单位机关运行经费支出11.971285万元，比2014年增加3.791285万元，增长46.3%。与2015年度预算相比增加5.68万元，增长90%。主要原因是：部分2015年退休的退休人员工资套改及职级晋升导致的增资部分以办公经费的方式拨付到单位，这部分费用统计到公用经费中导致的。

 5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，与2014年度相比无变化，与预算相比无变化。主要原因是：我单位近年来无符合政府采购规定的相关支出计划。

 6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位无价值200万元以上大型设备。

 7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。我单位以绩效成效目标实现为导向，严格按照预算数开展工作，组织绩效考评及绩效跟踪监控。项目经费4万元，3.6万元用于全县11个地震宏观观测点监测员劳务支出，0.4万元用于测量工具及文具用品支出。

我单位未涉及主要的民生项目和重点支出项目。

 8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出    ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。