2016年郯城县地震办公室部门决算-欢迎来到郯城县政府网站

2016年郯城县地震办公室部门决算

[ 索引号 ]	0303-30/2017-0830002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县地震台
[ 成文日期 ]	2017-08-29	[ 公开日期 ]	2017-08-29	[ 有效性 ]	有效中

2016年度郯城县地震办公室部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

郯城县地震办公室成立于2002年8月，编制5人，为正科级财政全额拨款事业单位。2007年12月，县机构编制委员会进一步明确县地震办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属郯城县人民政府管理，编制定员6名。2008年7月被批准为参照公务员法管理的事业单位。

依据《中华人民共和国防震减灾法》、《山东省防震减灾条例》等法律法规，我单位所承担的主要职责为：

1.编制本县防震减灾规划并会同有关部门组织实施，在县政府领导下与有关部门配合做好本县防震减灾工作；

2.本县地震监测的监督管理、技术指导和信息报送，根据本县地震活动趋势制定年度地震监测和预测方案并组织实施；

3.制定本县地震监测台网规划，并负责具体管理、处罚和技术指导；

4.地震预测和震后地震趋势的判定与公告，澄清地震谣言；

5.地震安全性评价工作的监督管理和处罚；

6.建设工程抗震设防宣传教育，建设工程抗震设防要求的监督管理和处罚，农村村民住宅建设的技术指导和服务；

7.指导和监督本县应急工作并对地震应急避险设施和设备进行检查；

8.地震行政执法；

9.承担本县抗震救灾指挥机构日常工作，会同有关部门建立健全地震宏观异常观测与地震灾情速报网络并予以业务指导和培训；

10.本县地震活动断层调查的监督管理；

11.本县地震监测设施与地震观测环境的保护管理、监督检查和处罚，会同有关部门划定地震观测环境保护范围并纳入土地利用总体规划和城乡规划；

12.指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练，开展防震减灾宣传教育和科普活动。

部门决算单位构成

郯城县地震办公室部门决算包括：部门本级决算。

纳入郯城县地震办公室2016年部门决算汇编范围的单位共1个，即：郯城县地震办公室本级。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	93.790042	十八、国土资源气象等支出	30	93.790042
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	93.790042	本年支出合计	54	93.790042
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	93.790042	合计	58	93.790042

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	93.790042	93.790042
220			国土海洋气象等支出	93.790042	93.790042
22004			地震事务	93.790042	93.790042
2200401			行政运行	89.790042	89.790042
2200401			地震监测	4.00	4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	93.790042	89.790042	4.0
220			国土海洋气象等支出	93.790042	89.790042	4.0
22004			地震事务	93.790042	89.790042	4.0
2200401			行政运行	89.790042	89.790042	0
2200401			地震监测	4.00	0	4.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	93.790042	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		十八、国土海洋气象等支出	22	93.790042	93.790042
本年收入合计	9	93.790042	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	93.790042	合计	28	93.790042	93.790042

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	93.790042	89.790042	4.00
220			国土海洋气象等支出	93.790042	89.790042	4.00
22004			地震事务	93.790042	89.790042	4.00
2200401			行政运行	89.790042	89.790042	0
2200401			地震监测	4.00	0	4.00

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.6511	302	商品和服务支出	16.0112	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	30.4096	30201	办公费	9.174422	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	17.6376	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.5341	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.246242	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.2847	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.0465	30207	邮电费	0.9699	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	2.0233	30208	取暖费	0.243936	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	17.127742	30211	差旅费	0.366	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.206	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.914331	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.018	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	5.972531	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	9.12288	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	1.1	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	3.37	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		73.778842	公用经费合计					16.0112
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县地震办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2.5

　2.0

　0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计93.790042万元，支出总计93.790042万元。与2015年相比，收入增加9.751957万元，增长11.6 %，支出增加9.751957万元，增长11.6 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入93.790042万元，其中：财政拨款收入93.790042万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出93.790042万元，其中：基本支出89.790042万元，占95.74%；项目支出4万元，占4.26%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计93.790042万元，其中：一般公共预算财政拨款93.790042万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计93.790042万元，其中：国土海洋气象等支出93.790042万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为93.790042万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长9.751957万元，增长11.6%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.25万元，支出决算为93.790042万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因2016年度涉及到工资结构调整和新增退休人员。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于职工养老保险、职业年金、医疗保险等支出。年初预算为10.91万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的55.64%。决算数小于预算数主要原因是2016年度涉及到工资结构调整和新增退休人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员住房公积金支出。年初预算为6.16万元，支出决算为5.972531万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数主要原因是新增退休人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算93.790042万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费73.7788.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.0112万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县地震办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加减少2.5万元，主要原因是由于公车已封存，不再产生费用。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车已封存，不再产生费用。公务接待费减少的主要原因是原计划前来考察的项目临时取消。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。2016年郯城县地震办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县地震办公室机关运行经费支出16.0112万元，比2015年增长4.039915万元，增长33.75%，原因是因公车改革增加车改补贴支出3.37万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。该车辆涉及公车改革已上交至财政，因未能成功拍卖，所以尚未冲抵固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

郯城县地震办公室按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

2016年项目支出4万元，其中1.744万元用于发放监测点人员劳务费，2.0万元用于更新维护监测设备，0.256万元用于购置监测点人员日常办公用品和测量工具。2016年度我县境内地震宏观监测点均运行良好，监测数据在全市评比中获得优异成绩。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

扫一扫在手机打开当前页