2015年郯城县残疾人联合会部门预算

 

目    录

 

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

  郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工20人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

 

二、部门预算单位构成

郯城县残疾人联合会部门预算为本级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年部门预算表

 

表1.2015年残联部门收支预算总表

                                              单位：万元

收    入		支    出
项    目	2015年预算	项    目	2015年预算
一、财政拨款收入	164.88	按功能科目
财力拨款（补助）	164.88	工资福利支出	116.91
纳入预算管理的行政性收费		个人家庭补助支出	23.74
纳入预算管理的专项收入		商品和服务	12.23
国有资源（资产）有偿使用收入		项目支出	12
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	164.88	本年支出合计	164.88
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	164.88	支出总计	164.88

 

 

 

 

 

 

 

表2.2015年残联部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出			项目 支出	备注
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出
208	20811	2081101	合 计	164.88	116.91	23.74	12.23	12

 

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
3.2		2		2	1.2

  

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，县残联收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为  164.88  万元，其中：财政拨款收入 164.88   万元，财政专户核拨资金   万元，...。

 2015年支出预算为  164.88  万元，其中：社会保障和就业支出 164.88   万元。

三、“三公”经费预算情况

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2015年度，“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，比2014年预算数减少3.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费决算0万元 ，比2014年预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算2万元，比2014年预算数减少3万元；公务接待费预算1.2万元，比2014年预算数减少0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款具体情况

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算2万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2015年 机关及所属 个事业单位支出的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算1.2万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待。