2015年郯城县第一人民医院部门预算

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县第一人民医院始建于1946年，经过60多年的风雨历程，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的二级甲等综合性医院。是滨州医学院、山东医专、临沂卫校等医学院校教学医院，全县心脑血管疾病防治、神经外科病治疗、骨伤科治疗中心、白内障治疗中心、牙病防治中心和急危病人救治中心。1994年通过国家卫生部部颁标准“二级甲等综合性医院”；1995年被世界卫生组织、联合国儿童基金会和国家卫生部命名为“爱婴医院”；1999年被认证为“卫生部国际紧急救援中心网络医院”；2004年获首批“全国百姓放心示范医院”称号，并先后获得“全国百姓放心示范医院”、“全省县（市、区）级医院经济管理先进单位”、“省定点医疗机构先进单位”、“全市继续医学教育先进集体”，并多次被评为市、县级文明单位。

医院目前主要由三个院区组成。新院区位于北环路159号，占地145亩，总建筑面积近10万平方米,于2013年6月投入使用，开放床位1200张，其中特设112个一等病房；老院区位于郯西路121号，主要为康复中心和体检中心，建筑面积2.5万平方米；南院区为原中医医院旧址，建筑面积0.84万平方米，拟建成社区医疗服务中心。医院编制709人，实际在职在岗职工1246人，其中专业技术人员919人（包括109名高级职称、398名中级职称）设临床、医技和职能科室75个，涵盖34个专业。年门诊量50余万人次，出院病人4.5万余人。

多年来，医院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务为宗旨，把医疗质量作为医院的生命线贯穿于工作的始终。先进大型的医疗设备有磁共振、64排CT、C型臂、螺旋CT、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析仪、进口彩超、纤维胃镜、数字胃肠机、CR、血液透析中心、高压氧舱等，手术室有电脑空气净化机、多功能麻醉机、多功能手术床、多参数监护仪等高、精、尖端仪器设备，医疗设备固定资产1.2亿多元。依靠先进大型设备为依托，专业技术人员不断学习创新，对技术精益求精，目前，可成功开展冠状动脉造影、冠脉内支架置入、肝脏肿瘤血管介入治疗、人工股骨头和人工关节置换、血液净化、乙肝基因检测HBV－DNA定量检测、快速病理诊断、脑积水脑室-腹腔分流术、腔镜微创手术、MST PICC置管技术等百项医疗技术，群众不出县就能享受到高质量的医疗服务，不仅推动了全县卫生事业的发展，同时为全县经济建设和百姓健康提供了服务。

二、部门预算单位构成

郯城县第一人民医院部门预算包括：郯城县第一人民医院预算、郯城县中医医院预算。

纳入郯城县第一人民医院2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年郯城县第一人民医院部门收支预算表

                                                              单位：万元

表2.2015年郯城县第一人民医院财政拨款支出预算表

                                     单位：万元

表3.2015年郯城县第一人民医院“三公”经费支出预算表

                                单位：万元

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，2个单位收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

     2015年收入预算为34070万元，其中：财政拨款补助70万元，财政专户核拨资金34000万元。

     2015年支出预算为34070万元，其中：财政补助支出70万元，医疗业务成本支出34000万元。

三、财政拨款支出预算情况

    2015年财政拨款支出预算为70万元，具体情况如下：

    中医院商品和服务支出70万元。

四、“三公”经费预算说明

    2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共

269.93万元。

  （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （二）公务用车（救护车）购置预算74.94万元，运行维护费预算164.99万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  （三）公务接待费预算30万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。