2015年郯城县皮肤病防治站部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、 单位基本情况及主要职能

郯城县皮肤病防治站于1955年建站隶属县卫生局，为财政差额预算管理事业单位，现有在职职工54人，其高中级职称24人，共有离退休24人。主要职责是承担郯城县麻风病防治工作及现症 、愈合存活病人的日常管理、治疗、郯城县消除麻风病危害规划（2011---2020年）的具体落实。承担郯城县性病防治疫情监测上报。开展皮肤病防治门诊工作.面向社会公众服务。                                                        

二、部门预算单位构成

纳入郯城县皮肤病防治2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

表1.  2015年郯城县皮肤病防站部门收支预算总表

                                              单位：万元

表2.  2015年郯城县皮肤病防站部门支出预算表

单位：万元

表3.  2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为 560万元，其中：财力拨款收入200 万元， 纳入预算管理的行政性收费360万元。

 2015年支出预算为560万元，其中：工资福利支出316.53万元。对个人和家庭补助支出60.67万元.商品和服务支出29.14万元.项目支出153.66万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共  5.6 万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元，与去年相比无变化。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2 万元，与去年相比无变化。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 3.6万元，与去年相比无变化。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。