2015年郯城县第二人民医院部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

  郯城县第二人民医院系原沂、沭河东调工程医院及李庄公社医院合并成立的。是集医疗、预防、保健、康复于一体的二级综合医院，现有17个临床、医技科室，实际开放床位150张，共有专业技术人员140人，其中主任医师1人，副主任医师及副主任护师6人，中级职称56人，医院分内、外、妇、儿、精神病等几大临床科室。

县委、县政府认真贯彻省、市两个体系建设的部署要求，在全面分析全县传染病救治与疾病预防控制情况的基础上，决定以县第二人民医院为依托，完善两个体系建设，在医院新建传染病房楼一座，病区总面积1700平方米，病房设计合理、规范，配备吸氧、呼叫、对讲、照明、取暖等基础设施。结合两个体系建设这一有利契机，医院自身加大发展的力度，根据县领导指示精神，发展特色科室，自筹资金改扩建精神病房楼一座，病区总面积1500平方米，分男、女病区及开放病区极大的改善了精神病诊治条件。

二、部门预算单位构成

郯城县第二人民医院部门预算包括：郯城县第二人民医院预算。

纳入郯城县第二人民医院2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年郯城县第二人民医院部门收支预算总表

                                              单位：万元

表2.2015年郯城县第二人民医院部门支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出都纳入预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为1910万元，其中：财力拨款收入110万元，财政专户核拨资金1800万元。

 2015年支出预算为1910万元，其中：工资福利支出847.90万元，对个人和家庭补助支出144.56万元，商品和服务支出917.54万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共26.27万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元，与去年相比无变化。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算16.85万元，与去年相比增加0.85万元，主要考虑公共卫生下乡服务、随访量增加及医院120车辆接诊量上升，故增加该项预算。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算9.42万元，与去年相比增加0.42万元，主要是考虑医院整体搬迁，县级医疗卫生机构改革，医院规模的扩大、业务量的增加，医疗纠纷逐年增多，势必与更多相关部门进行工作协调、业务往来，故增加该项预算。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。