2015年郯城县疾病预防控制中心部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、 单位基本情况及主要职能

郯城县疾病预防控制中心隶属县卫生局，为副科级财政全额预算管理事业单位，现有在职职工45人，其中卫生专业技术人员43人，副高级职称4人、中级职称29人，初级职称10人，高级工4人。设有办公室、财务科、总务科、计生办、防疫科、免疫规划科、艾防科、慢病及地方病防治科、消毒与媒介生物防制科、 卫生监测科、疫苗科、检验科、门诊部13个职能科室。承担全县疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全县疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心，为县委、县政府和县卫生局组织制定重点传染病防控策略、处置各类突发公共卫生事件、开展公共卫生监督执法提供技术服务和支撑。

二、部门预算单位构成

纳入郯城县疾病预防控制中心2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

表1.  2015年疾病预防控制中心部门收支预算总表

                                              单位：万元

表2.  2015年疾病预防控制中心部门支出预算表

单位：万元

表3.  2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为 960 万元，其中：财力拨款收入290 万元， 纳入预算管理的行政性收费670万元。

 2015年支出预算为960万元，全部为医疗卫生支出，其中工资福利支出304.88万元，对个人和家庭补助支出68.8万元，商品和服务支出586.32万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共  5.5 万元。比上年预算减少4.8万元,主要原因是我单位严格落实县委县政府出台的一系列反对浪费实施办法,积极开展厉行节约,反对浪费活动.

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 3.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。全部用于单位按规定开支的各类公务开支。