2015年郯城县妇幼保健院部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县妇幼保健院目前编制人员193人，实际在职职工145人，退休职工43人。设有妇科、产科、儿科、麻醉科等22个科室。主要职能是担负全县妇女儿童的医疗保健和计划生育技术服务。

二、部门预算单位构成

郯城县妇幼保健院部门预算包括：

郯城县妇幼保健院2015年部门预算编制单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年郯城县妇幼保健院

部门收支预算总表

                                              单位：万元

表2.2015年郯城县妇幼保健院部门支出预算表

单位：万元

表3. 2015年郯城县妇幼保健院“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，1个单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为2777 万元，其中：财政拨款收入277    万元，财政专户核拨资金 2500  万元。

 2015年支出预算为2777万元，其中：财政专项支出277万元，医疗业务成本支出为2500万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 15.16   万元。比年初预算减少2.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：公务用车购置及运行及维护费决算12.36万元，比年初预算减少2万元；公务接待费决算2.8万元，比年初预算减少0.4万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算12.36 万元，比上年预算减少2万元。其中：包括单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位公务用车数量为4辆。

（三）公务接待费预算 2.8万元。比上年预算减少0.4万元。全部为单位按规定开支的各类公务接待支。共接待4批次、来宾32人次。