第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县总工会县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，机关内设六部两室（组织部、宣教部、财务部、生产保障部、女工部、法律工作部、办公室、经审办），下属事业单位2个（工人文化宫、职工技协办公室）。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。

（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。

（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。

（九）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

郯城县总工会部门预算包括：郯城县总工会机关预算和下属事业单位郯城县工人文化宫预算。

纳入县总工会2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年县总工会收支预算总表

                                              单位：万元

表2.2015年县总工会支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  20155年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，县总工会机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为104.31万元，其中：财政拨款收入104.31万元。

 2015年支出预算为104.31万元，其中：一般公共服务支出    95.20万元，社会保障和就业支出9.11万元。

三、“三公”经费预算情况

 2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.3万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。为进一步加强对三公支出的控制和管理，全面贯彻落实中央、省、市、县关于历行勤俭节约的各项规定，规范公务用车管理，统筹调度工作用车，严格执行公务用车审批制度，比2014年度预算减少1万元。

（三）公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。为进一步加强对三公支出的控制和管理，全面贯彻落实中央、省、市、县关于历行勤俭节约的各项规定，防止铺张浪费，严格执行来客接待审批制度，实行定接待地点、定陪客人数、定接待标准，本项预算比2014年度减少1.8万元。”