2015年郯城县园林管理所部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县园林管理所作为县城管执法局的下属单位，负责我县的园林绿化、管理工作。下设办公室、财务科、技术督查科等7个科室。

二、部门预算单位构成

郯城县园林管理所部门预算只包括本级单位。

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年郯城县园林管理所部门收支预算总表

                                              单位：万元

表2.2015年郯城县园林管理所部门支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县园林管理所的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为182.8万元，其中：财政拨款收入167.8万元，其他收入15万元。

 2015年支出预算为182.8万元，其中：城乡社区支出162.91万元，社会保障和就业支出19.89万元。

三、“三公”经费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015年度，“三公”经费财政拨款预算为19.2万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元 ，比14年预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算 18万元，15年新购置专业用车1辆，比14年预算数增加2万元；公务接待费预算1.2 万元，比14年预算数减少0万元。

（二）“三公”经费预算具体情况

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算18 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费18万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2015年单位支出的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费预算1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。