2015年郯城县城市管理行政执法局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县城市管理行政执法局于2004年2月组建，是县政府主管全县城市管理工作的职能部门。集中行使市容管理、市容环境卫生、园林绿化等方面的全部或部分行政处罚权；负责城区户外广告设置的审批、管理等。下设办公室、人事科、财务科、装备科、广告款、征收管理科等16个科室。

二、部门预算单位构成

郯城县城市管理行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县城市管理行政执法局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年郯城县城市管理行政执法局部门收支预算总表

                                              单位：万元

表2.2015年郯城县城市管理行政执法局部门支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属郯城县城市管理行政执法大队等1个单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为743.2万元，其中：财政拨款收入618.2万元，罚没收入100万元，纳入预算管理的收费15万元，其他收入10万元。

 2015年支出预算为743.2万元，其中：城乡社区支出639.93万元，社会保障和就业支出103.27万元。

三、“三公”经费预算情况

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2015年度，“三公”经费财政拨款预算为100.5 万元，比上年预算数减少3.89 万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费预算0万元 ，比14年预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算 98.5万元，比14年预算数减少 0万元；公务接待费预算2 万元，比14年预算数减少3.89 万元。

（二）“三公”经费预算具体情况

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算98.5 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费98.5万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2015年 机关及所属 1个事业单位支出的公务用车保有量为 45 辆。

3、公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。