2015年郯城县安全生产监督管理局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年“三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县安监局是正科级行政单位，目前在职人员38人，退休2人。下辖2个副科级事业单位。其主要职能是负责全县的安全生产监督管理。

二、部门预算单位构成

安监局部门预算包括：安监局机关预算、局属事业单位预算。

纳入安监局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年安监局收支预算总表

单位：万元

表2.2015年安监局支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为299.91万元，其中：财政拨款收入249.91 万元，罚款50万元。

2015年支出预算为299.91万元，其中：资源勘探信息等支出254.60万元，社会保障和就业支出45.31 万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共26万元,比去年预算减少3万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中，公务接待费比去年预算数减少1万元，公务用车购置和运行维护费减少2万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算23万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。目前，单位用车保有量10辆，其中一般公务用车2辆，执法用车8辆。

（三）公务接待费预算3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。