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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2016-1205001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-04 | [ 公开日期 ] | 2016-04-04 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县清泉寺林场（国有林场总场）部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。
二、部门预算单位构成
郯城县清泉寺林场（国有林场总场）部门预算包括：郯城县清泉寺林场和郯城县国有马陵山林场预算。
纳入郯城县清泉寺林场（国有林场总场）2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县清泉寺林场 |
|
| 2 |
郯城县国有马陵山林场 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
681.32 |
社会保障和就业支出 |
66.68 |
| 财力拨款（补助） |
681.32 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.07 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.13 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.94 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
62.61 |
| 罚没收入 |
0 |
事业单位离退休 |
62.61 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.35 |
| 其他预算内资金 |
0 |
医疗保障 |
54.35 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
事业单位医疗 |
54.35 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
农林水支出 |
524.36 |
| 四、其他收入 |
0 |
林业 |
524.36 |
| 行政运行（林业） |
507.36 |
||
| 森林资源管理 |
17.00 |
||
| 住房保障支出 |
35.93 |
||
| 住房改革支出 |
35.93 |
||
| 住房公积金 |
35.93 |
||
| 本年收入合计 |
681.32 |
本年支出合计 |
681.32 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
681.32 |
支出总计 |
681.32 |
表2.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
收入项目 |
|||||||||||||||||||
| 总计 |
预算内资金 |
专户资金 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
||||||||||||||||
| 合计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 合 计 |
681.32 |
681.32 |
681.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
66.68 |
66.68 |
66.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.07 |
4.07 |
4.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.13 |
3.13 |
3.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
62.61 |
62.61 |
62.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
62.61 |
62.61 |
62.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.35 |
54.35 |
54.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
54.35 |
54.35 |
54.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
54.35 |
54.35 |
54.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
农林水支出 |
524.36 |
524.36 |
524.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21302 |
林业 |
524.36 |
524.36 |
524.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130201 |
行政运行（林业） |
507.36 |
507.36 |
507.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130207 |
森林资源管理 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
35.93 |
35.93 |
35.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
35.93 |
35.93 |
35.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
35.93 |
35.93 |
35.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表3.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
| 合计 |
681.32 |
474.93 |
159.42 |
29.97 |
0 |
17.00 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
66.68 |
66.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 03 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.07 |
4.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.36 |
2.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
62.61 |
62.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
47.24 |
47.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
15.37 |
15.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.35 |
54.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 05 |
医疗保障 |
54.35 |
54.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
40.38 |
40.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 213 |
农林水支出 |
524.36 |
353.90 |
123.49 |
29.97 |
0 |
17.00 |
|||
| 02 |
林业 |
524.36 |
353.90 |
123.49 |
29.97 |
0 |
17.00 |
|||
| 213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
383.15 |
270.06 |
90.22 |
22.87 |
0 |
0 |
|
| 213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
124.21 |
83.84 |
33.27 |
7.10 |
0 |
0 |
|
| 213 |
02 |
07 |
森林资源管理 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.00 |
|
| 213 |
02 |
07 |
森林资源管理 |
12.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
35.93 |
0 |
35.93 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
35.93 |
0 |
35.93 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.08 |
0 |
27.08 |
0 |
0 |
0 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.85 |
0 |
8.85 |
0 |
0 |
0 |
|
表4.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
681.32 |
社会保障和就业支出 |
66.68 |
| 财力拨款（补助） |
681.32 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.07 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.13 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.94 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
62.61 |
| 罚没收入 |
0 |
事业单位离退休 |
62.61 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.35 |
| 0 |
医疗保障 |
54.35 |
|
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
事业单位医疗 |
54.35 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
农林水支出 |
524.36 |
| 四、其他收入 |
0 |
林业 |
524.36 |
| 行政运行（林业） |
507.36 |
||
| 森林资源管理 |
17.00 |
||
| 住房保障支出 |
35.93 |
||
| 住房改革支出 |
35.93 |
||
| 住房公积金 |
35.93 |
||
| 本年收入合计 |
681.32 |
本年支出合计 |
681.32 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
681.32 |
支出总计 |
681.32 |
表5.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合 计 |
681.32 |
664.32 |
17.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
66.68 |
66.68 |
0 |
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.07 |
4.07 |
0 |
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.13 |
3.13 |
0 |
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
62.61 |
62.61 |
0 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
62.61 |
62.61 |
0 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.35 |
54.35 |
0 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
54.35 |
54.35 |
0 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
54.35 |
54.35 |
0 |
|
| 213 |
农林水支出 |
524.36 |
507.36 |
17.00 |
|
| 21302 |
林业 |
524.36 |
507.36 |
17.00 |
|
| 2130201 |
行政运行（林业） |
507.36 |
507.36 |
0 |
|
| 2130207 |
森林资源管理 |
17.00 |
0 |
17.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
35.93 |
35.93 |
0 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
35.93 |
35.93 |
0 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
35.93 |
35.93 |
0 |
|
表6.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项 目 |
2016年预算数 |
| 合 计 |
664.32 |
| 工资福利支出 |
474.93 |
| 基本工资 |
164.14 |
| 津贴补贴 |
135.24 |
| 奖金 |
13.68 |
| 社会保障缴费 |
121.03 |
| 其他工资福利支出 |
40.84 |
| 商品和服务支出 |
29.97 |
| 办公费 |
5.80 |
| 取暖费 |
1.90 |
| 公务接待费 |
1.80 |
| 工会经费 |
6.97 |
| 公务用车运行维护费 |
13.50 |
| 对个人和家庭的补助 |
159.42 |
| 退职（役）费 |
4.15 |
| 生活补助 |
17.72 |
| 奖励金 |
0.09 |
| 住房公积金 |
35.93 |
| 在职住房补贴 |
49.24 |
| 取暖补贴（在职） |
6.82 |
| 退休住房补贴 |
37.11 |
| 退休取暖补贴 |
8.36 |
表7.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
说明：2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县清泉寺林场(国有林场总场)“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 15.30 |
0 |
13.50 |
0 |
13.50 |
1.80 |
第三部分 2016年部门预算表情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为681.32万元，其中：财政拨款（补助）681.32万元。
2016年支出预算为681.32万元，其中：社会保障和就业支出66.68万元，医疗卫生与计划生育支出54.35万元，农林水支出524.36万元，住房保障支出35.93万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为681.32万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出4.07万元，主要用于财政对失业保险基金的补助3.13万元，财政对工伤保险基金的补助0.94万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出62.61万元，主要用于事业单位离退休62.61万元。
3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出54.35万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。
4、农林水（类）林业（款）支出524.36万元，主要用于行政运行（林业）507.36万元，森林资源管理17.00万元。
5、住房保障（类）住房改革（款）支出35.93万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
四、“三公”经费预算表说明
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共15.30万元，较2015年增加0.5万元。主要增加在公务用车购置和运行维护费上，原因是车辆老化，油耗及维修保养费用增加。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较2015年预算，无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算13.5万元。其中公务用车购置费用0万元，运行维护费用13.5万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位现有车辆5辆。2016年预算较2015年增加0.5万元，增加的主要原因为单位现有车辆老化，油耗及维修保养费用增加。
（三）公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。预计公务招待40批次，240人。较2015年预算，无变化。
鲁公网安备 37132202180007号
