2016年郯城县疾病预防控制中心部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县疾病预防控制中心隶属县卫生局，为副科级财政全额预算管理事业单位，现有在职职工43人，其中卫生专业技术人员40人，副高级职称3人、中级职称28人，初级职称9人，高级工3人。设有办公室、财务科、总务科、计生办、防疫科、免疫规划科、艾防科、慢病及地方病防治科、消毒与媒介生物防制科、 卫生监测科、疫苗科、检验科、门诊部13个职能科室。承担全县疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全县疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心，为县委、县政府和县卫生局组织制定重点传染病防控策略、处置各类突发公共卫生事件、开展公共卫生监督执法提供技术服务和支撑。

二、部门预算单位构成

纳入郯城县疾病预防控制中心2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.  2016年疾病预防控制中心部门收支预算表

                                             单位：万元

表2.  2016年郯城县部门支出预算表 

                                       单位：万元                 

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                          单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 1142万元，其中：财政拨款收入352万元，财政专户核拨资金790万元。

 2016年支出预算为 1142万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1058.32万元，住房保障支出29.27万元，社会保障和就业支出 54.41万元。

三、“三公”经费预算情况

 2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车2辆，购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.5 万元。2015年决算是5.5万元，2016年预算多出2万元的原因是车辆运行维护费增加。

 （一）因公出国（境）费预算   0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置费0万元，运行维护费预算 4   万元。包括单位公务车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算  3.5  万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待60批次，人数580人。