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| [ 索 引 号 ] | 0122-04_A/2016-1129002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-07 | [ 公开日期 ] | 2016-04-07 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县皮肤病防治站部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县皮肤病防治站于1955年建站，现有在职职工53人，其中高中级职称24人，共有离退休26人。主要职责是承担郯城县麻风病防治工作及现症、愈后存活病人的日常管理、治疗，《郯城县消除麻风病危害规划（2011——2020年）》的具体落实，中央、山东省关于麻风病项目工作的具体实施。承担郯城县性病防治、疫情监测、疫情上报、督导和性病实验室质控。开展皮肤病防治门诊工作，面向社会公众服务。
二、部门预算单位构成
郯城县皮肤病防治站部门预算包括：郯城县皮肤病防治站部门预算。
纳入郯城县皮肤病防治站2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县皮肤病防治站
|
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县皮肤病防治站部门收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
265.04
|
按功能科目
|
|
| 财力拨款（补助）
|
265.04
|
医疗卫生与计划生育支出
|
675.04
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
|
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
| 罚没收入
|
|
|
|
| 政府住房基金收入
|
|
|
|
| 其他预算内资金
|
|
|
|
| 二、财政专户核拨资金
|
410
|
|
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
675.04
|
本年支出合计
|
675.04
|
| 五、上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
| 六、上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
| 其中：一般公共预算结转
|
|
|
|
| 政府性基金结转
|
|
|
|
| 专户结转
|
|
|
|
| 收入总计
|
675.04
|
支出总计
|
675.04
|
表2.2016年郯城县皮肤病防治站部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
功能科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目
支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小
计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品
和服
务支出
|
|||
|
|
|
|
合计
|
675.04
|
503.7
|
364.06
|
106.44
|
33.20
|
171.34
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
675.04
|
503.7
|
364.06
|
106.44
|
33.20
|
171.34
|
|
|
02
|
|
公立医院
|
675.04
|
503.7
|
364.06
|
106.44
|
33.20
|
171.34
|
| 210
|
02
|
03
|
传染病医院
|
675.04
|
503.7
|
364.06
|
106.44
|
33.20
|
171.34
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 4.8
|
0
|
4.8
|
0
|
2.8
|
2
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属一个单位等机构的收入和支出纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为675.04万元，其中：财政拨款收入265.04万元，财政专户核拨资金410万元。
2016年支出预算为675.04万元，其中：医疗卫生与计划生育支出675.04万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.8万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置和运行维护费预算2.8万元，比2015年决算数增加0.1万元，原因在于公车使用年限已久，维修和油耗等费用增大。其中：公务用车运行维护费2.8万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。本年度公务用车购置费0万元。2016年单位公务用车保有量为1辆。（三）公务接待费预算 2万元，与2015年决算数持平。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察、学习交流等公务接待，预计接待40批次、来宾350人次。
鲁公网安备 37132202180007号
